目　录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等相关规定，武威市人民代表大会常务委员会依法行使下列职权：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

（五）根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

（六）监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

（七）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（八）监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

（九）听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

（十）听取和审议备案审查工作情况报告；

（十一）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（十二）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十四）根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

（十五）根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

（十六）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十七）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十八）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

（一）机关内设机构

市人大常委会设办公室（内设秘书科、行政科、信访科、研究室、机关信息中心、机关政策法规宣教服务中心）、法制工作委员会（内设综合科、规范性文件备案审查科）、民侨内务司法工作委员会（内设综合科）、财经预算工作委员会（内设综合科）、城建环境资源工作委员会（内设综合科）、农业农村工作委员会（内设综合科）、教育科学文化卫生工作委员会（内设综合科）、代表人事工作委员会（内设综合科）。

市人大常委会办公室是市人民代表大会常务委员会的常设办事机构，主要承担以下职责：人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、人大常委会党组会议的筹备和会务工作；负责公文处理工作；负责省内外来宾接待服务以及对外交往中的有关具体事务；负责机关人事管理、劳动工资工作；承担行政管理、生活福利、机关安全等后勤服务工作；承担常委会、党组、主任会议交办的其他事项。

现有编制59名：行政编制46名，全额拨款事业编制13名；实有人员57人：行政48人，工勤4人；全额事业人员5人。

（二）参照公务员法管理单位

       无

（三）直属事业单位

       无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算1713.83万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加73.5万元，增长4.5%，增长的主要原因是人员增资、工资基数调整，监督工作经费增加。包括：一般公共预算收入 1713.83万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1713.83万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款1713.83万元，比2022年预算增加73.5万元，增长4.5%，增长的主要原因是人员增资、工资基数调整，监督工作经费增加。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出1328.32万元；

2.社会保障和就业支出241.33万元；

3.卫生健康支出74.04万元；

4.住房保障支出70.14万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1713.83万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1343.83万元，比2022年预算增加43.53万元，增长 3.3%，增长的主要原因是人员增资、工资基数调整。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算370万元，比2022年预算增加30万元，增长8.8%，增长的主要原因是监督工作经费增加30万元，用于新增办公用房维护。

经济社会发展项目4个，主要是人大会议经费项目、人大立法经费项目、人大监督经费项目、人大代表工作经费项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费6万元，比2022年预算减少2万元，下降25%，下降的主要原因是部分接待由市机关事务管理局承担。

3.公务用车购置及运行维护费23.4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费23.4万元），较上年预算无增减。

4.培训费32万元，较上年预算无增减。

5.会议费135万元，较上年预算无增减。

“三公”经费预算29.4万元，比2022年预算减少2万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费365.59万元，比2022年预算增加15.2万元，增长3.9%，增长的主要原因是人员增加，办公经费增加。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门政府采购预算总额66.4万元，其中：政府采购货物预算66.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为420.77万元。其中：办公用房统一由市机关管理事务局负责管理，市人大固定资产中办公用房价值为0万元。预算部门共有公务用车4辆，价值115.39万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2023年拟采购固定资产约 10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门涉及非税收入，计划征收0.5万元。主要是账户利息收入。

（三）重点项目情况

项目名称：人大会议经费

1、项目概况：市级人代会、人大常委会、专委会、专门会议等会议保障经费。

2、立项依据：依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二章第十一条“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”；第三章第四十五条“常务委员会会议由主任召开，每两月至少举行一次。”

3、实施主体：武威市人民代表大会常务委员会办公室

4、实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5、实施计划：按期召开市人代会、市人大常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议提供必要的条件和服务保障经费支出。

6、年度预算安排：人大会议经费120万元

7、预期总体目标：紧紧围绕全市改革发展稳定大局，依法履行职责，认真行使监督权、决定权、立法权、任免权，保证代表依法行使职权，履行代表义务，为按期召市人代会、市人大常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议提供必要的条件和服务保障经费支出。

（四）部门管理转移支付情况

2023年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2022年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。按照省、市财政相关要求，集中对项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括4个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.绩效自评开展情况。2022年度，组织开展绩效自评项目共5 个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个。绩效自评结果随部门决算报送财政并全部公开。

4.绩效结果应用情况。根据2022年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2023年度预算项目4个，包括人大会议经费、人大立法经费、人大监督经费、人大代表工作经费。项目资金370万元，较上年无增减。

（二）2023年绩效目标编制情况

2023年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，主要是大会议经费、人大立法经费、人大监督经费、人大代表工作经费。涉及财政支出370万元。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及财政支出370万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

武威市人大常委会办公室

2023 年3月24日

附件：1.武威市人大常委会办公室2023年部门预算公开表

　　　2.武威市人大常委会办公室2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表　　　单位：万元

表二、部门收入总体情况表　　　单位：万元

表三、部门支出总体情况表　　　单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表　　　单位：万元

表五、财政拨款支出表　　　单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表　　　单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表　　　单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表　　　单位：万元

表九、一般公共预算机关运行经费　　　单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表　　　单位：万元

备注：无政府性基金预算支出。

表十一、部门管理转移支付表　　　单位：万元

备注：无部门管理转移支付。

表十二、国有资本经营预算支出情况表　　　单位：万元

备注：无国有资本经营预算支出。

附件2

部门整体支出绩效目标表