目  录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

行使和履行领导全市共青团工作以及全市青联、青年志愿者和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理。参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。参与和组织全市青少年事务的法律法规的制定和实施，协助市委、市政府处理、协调与青少年事务相关的工作。负责青少年思想引领和价值引领，调查青少年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种活动。在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，努力完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主的各项任务。协助市政府、教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校管理和社会安定团结，领导、组织实施全市“希望工程”。负责全市团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。会同有关部门对全市青少年外事工作和市内外青少年友好交流工作实行归口管理和提供服务，参与制定有关全市青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结，负责青年社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作和新兴青年群体工作。根据市委的中心工作和团省委的要求，提出每个时期全市青少年工作的任务、制定全市团的工作计划，指导、检查、督促各地团的工作，负责筹备、召开全市团的代表大会、代表会和全委会。承担市委、市政府和团省委交办的有关任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

共青团武威市委是由市委和团省委双重管理的正县级参照公务员管理单位，与武威市青年联合会、武威市少工委合署办公，内设办公室、学少部、青年发展与权益维护部三个部室。

（二）参照公务员法管理单位

现有事业编制（参公）11名，实有参公人员10人。我单位财务实行独立核算。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算200.01万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加17.53万元，增长9.60 %，增长的主要原因是人员较上年增加。包括：一般公共预算收入200.01万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算200.01万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款 200.01万元，比2022年预算增加17.53万元，增长9.60 %，增长的主要原因是在职人员增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出168.04万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出 0万元；

5.社会保障和就业支出13.55万元；

6.卫生健康支出8.08万元；

7.节能环保支出 0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0 万元；

9.住房保障支出9.97万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出 0万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出200.01万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出170.01万元，比2022年预算增加47.53万元，增长38.8 %，增长的主要原因是人员增加，工资基数增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算30万元，比2022年预算减少30万元，减少50%，减少的主要原因是2022年预算支出中包含召开武威市青年联合会第三届委员会会议费用30万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费 1个，主要是项目1青少年管理事务工作经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费0.75万元，比2022年预算减少0.17万元，下降18.47 %，下降的主要原因是厉行节俭，减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4.培训费0万元，比2022年预算减少2万元，下降100  %，下降的主要原因是将团队干部教育培训纳入市一级干部教育培训主体班次。

5.会议费2万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，。

“三公”经费预算0.75 万元，比2022年预算减少0.17万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费33.55万元，比2022年预算增加 4.26 万元，增长14.54 %，增长的主要原因是在职人员增加。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额1.95万元，其中：政府采购货物预算1.95万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算     0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米，价值 0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门（单位）涉及非税收入，2023年计划征收0.026万元。其中：主要是利息收入费，分别计划征收0.026万元。

（三）重点项目情况

项目名称：青少年管理事务工作经费

1、项目概况：该项目财政拨入资金30万元，主要用于加强对青少年思想政治引领和价值引领，团结凝聚广大青少年围绕市委市政府中心工作，积极投身乡村振兴、疫情防控、创建文明城市、生态文明建设、经济社会建设等，落实《甘肃省中长期青年发展规划》，加强团员团干部队伍建设，巩固提升共青团改革成效等方面；召开中国共产主义青年团武威市委员会第五次代表大会进行换届选举。

2、立项依据：《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》《中共甘肃省委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》《中共中  央关于全面加强新时代少先队工作的意见》《中共甘肃省委关于全面 加强新时代少先队工作的实施意见》《甘肃省中长期青年发展规划（2018—2025年）》《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》。

3、实施主体：共青团武威市委。

4、实施周期：经常性项目支出。

5、实施计划：经常性项目。

6、年度预算安排：项目财政拨入资金30万元。

7、预期总体目标：团结凝聚广大青少年围绕市委市政府中心工作，积极投身乡村振兴、创建文明城市、生态文明建设、经济社会建设等，落实《甘肃省中长期青年发展规划》，加强团员和团干部队伍建设，巩固提升共青团改革成效等方面。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2022年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2022年度，组织开展绩效自评项目共1 个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：均按时报送。

4.绩效结果应用情况。根据2022年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2023年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0  个。

（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是项目青少年管理事务工作经费、涉及财政支出30万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出30 万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

26、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省财政厅机关开支的离退休经费。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

37、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

52、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工16缴纳的住房公积金。

56、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

57、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

59、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

60、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

61、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

62、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳17的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

63、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

65、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

66、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

67、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。       

68、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

69、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

73、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

77、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

79、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

82、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

98、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外的其他支出。

共青团武威市委

2023 年 1月15日

附件：1.共青团武威市委2023年部门（单位）预算公开表

　　　2.共青团武威市委 2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表　　　单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表　　　单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表　　　单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表　　　单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表　　　单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表　　　单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表　　　单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表　　　单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费　　　单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表　　　单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表　　　单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表　　　单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表