目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

为武威经济建设服务。招商引资，劳务输转，移民搬迁，维稳维权，信访接待，流动党员管理，务工人员管理，宣传武威，推介武威。

二、机构设置

（一）机关内设机构

无

（二）参照公务员法管理单位

核定事业编制4名，实有3名。核定领导职数2名（单位领导正职1名、单位领导副职1名），实有1名（单位领导副职1名）。

（三）直属事业单位

无

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算97.96万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加20.16万元，增长20.58 %，增长的主要原因是增加专项经费10万元，工资福利支出也有所增加。包括：一般公共预算收入 97.96 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入0 万元。

（二）支出预算

2023年支出预算97.96万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款 97.96 万元，比2022年预算增加20.16 万元，增长20.58 %，增长的主要原因是增加专项经费10万元，工资福利也有所增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出85.99万元；

2.教育支出 0 万元；

3.科学技术支出 0 万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0 万元；

5.社会保障和就业支出 5.69 万元；

6.卫生健康支出3.06 万元；

7.节能环保支出 0 万元；

8.资源勘探工业信息等支出 0 万元；

9.住房保障支出 3.22 万元；

10.粮油物资储备支出 0 万元；

11.其他支出  0 万元；

12.转移性支出 0 万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出97.96 万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出57.96 万元，比2022年预算增加10.16 万元，增长17.53%，增长的主要原因是工资福利支出增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算40万元，比2022年预算增加10 万元，增长25 %，增长的主要原因是劳务费、差旅费、公车运行维护费增加。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费1个，主要是行政运行经费。

其他项目0 个。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0 万元，较2022年预算数持平，主要原因是我单位本年未安排因公出国境费用。

2.公务接待费 0 万元，比2022年预算减少1.5 万元，下降的原因是没有预算公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 6 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 6万元），比2022年预算增加0.5万元，增长8.33 %，增长的主要原因是车辆老旧，维修成本增加。

4.培训费0万元，较2022年预算数持平，主要原因是当年未安排培训。

5.会议费 0万元，较2022年预算数持平，主要原因是当年未安排会议支出。

“三公”经费预算 6 万元，比2022年预算减少1万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费46.76万元，比2022年预算增加10.05万元，增长21.49%，增长的主要原因是劳务费、差旅费、公车运行维护费增加。机关运行经费包括办公费7万元、水电费1万元、邮电费0.77万元、取暖费0.74万元、物业费0.49万元、差旅费10万元、维修费2万元、劳务费10万元、公务用车维护费6万元、其他交通费用3.78万元、其他商品和服务支出3.48万元、办公设备购置费1.5万元。

七、政府采购安排情况

2023年政府采购预算总额 1.5万元，其中：政府采购货物预算 1.5万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为50.79 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0万元。预算部门（单位）共有公务用车 1 辆，价值29.3 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2023年拟采购固定资产约 1.5 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门（单位）涉及非税收入，2023年计划征收0.03 万元。其中：中央（省级）批准设立 1 个，主要是国有资源（资产）有偿使用收入-其他利息收入，分别计划征收0.03万元。

（三）重点项目情况

2023年安排保障运转经费项目一个，为行政运行经费。项目概况：围绕中心、主动担当、积极作为，宣传武威、推介武威，为武威的经济建设服务。招商引资、劳务输转、移民搬迁、维稳维权、信访接待、流动党员管理、务工人员管理。立项依据：依据武威地区行政公署《关于在新疆维吾尔自治区设立办事处的报告》行署发（1992）074号文件、新疆新协办字〔1992〕37号文件成立办事处，负责对外联络，保障机构正常运转。项目实施计划：通过项目的实施，改善办公条件，创新服务方式，提高办事效率，保障市政府驻新疆办事处各方面工作有序、规范运转，实现项目绩效目标。 项目经费40万元，主要包括临聘人员劳务费、公务用车运行维护费、办公费、差旅费、邮电费、取暖费、物业费、办公室（公寓、食堂）的维修（护）费、办公设备购置费。市政府驻新疆办事处严格遵守《单位财务管理制度》、《单位内控制度》、《单位差旅费管理办法》、《单位公务用车管理办法》《单位公（商）务接待管理办法》，加强项目经费使用管理，做到专款专用。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。2022年运行经费30万元，资金到位率达到100%。项目经费主要用于协助有关单位对外联络宣传、招商引资、劳务输转、信访接待、维稳维权等工作时所需的劳务费8万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费5.5万元、办公费3万元、差旅费5万元、维修（护）费2万元、其他交通费用2.5万元、办公设备购置费2.5万元。对比绩效目标自评表， 该项目绩效评价得分96 分，综合评价等级为“优”。评价认为: 通过项目的实施，项目资金主要用于工作日常业务运行与履行职能的各项支出，根据工作任务安排，保质保量完成任务，有效保障了对外联络工作顺利开展，充分发挥了对外联络“桥梁纽带”和“窗口”宣传作用，得到群众和各级领导的认可，实现项目绩效目标。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目 1 个，主要是行政运行经费项目、涉及财政支出 40 万元。其中：涉及一般公共预算项目 1 个，涉及财政支出40     万元，政府性基金项目0 个，涉及财政支出0 万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                               武威市人民政府驻新疆办事处

                                                          2023年1月15日

附件：1.武威市人民政府驻新疆办事处2023年部门（单位）预算公开表.xlsx

          2.武威市人民政府驻新疆办事处2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表doc