目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

根据武威市财政局《关于批复2021年度部门决算的通知》（武财社〔2022〕75号）要求，现将我单位2021年度部门决算及“三公”经费情况进行公开。

一、部门基本情况

（一）职能职责

武威市民政局是市政府的组成部门，属市财政一级预算拨款单位，执行行政单位财务会计制度。是市政府主管全市社会民政事务的职能部门，主要职能包括拟订全市民政事业发展规划和方针、政策，起草有关规范性文件。负责社会组织登记管理和执法监督，指导县区对社会组织的登记管理和执法监督工作。拟订促进全市慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。拟订福利彩票管理制度，监督福利彩票的开奖和销毁，管理监督福利彩票代销行为。拟订全市社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。推进全市婚俗和殡葬改革，拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。承担全市老年人福利工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。拟订全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全全市城乡社会救助体系。承办全市城乡社会救助信息管理工作，组织、指导全市社会救助政策执行情况稽查和相关信息核查工作。拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。负责全市行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核上报工作，组织、指导市县乡级行政区域界线的勘定和管理工作，指导县区地名管理工作。负责社会组织党建工作，指导县区民政部门开展社会组织党建工作。承办市委、市政府和省民政厅交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，市民政局内职能科（室）8个，即办公室、规划财务审计科、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、社会事务和儿童福利科、养老服务科、社会救助科（社会救助稽查核查科）、基层政权建设和社区治理科、社会组织党建工作科；合属办公单位1个，市地名信息中心。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表格详见附件1）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计931.29万元，支出总计931.29万元。与2020年决算数相比，收入减少285.26万元、降低4.6%，主要原因是福利彩票销量大幅度降低公益金随之减少。支出增加54.3万元、增加6.2%，因部分项目跨年度完成，上年结转资金支出增加。

2021年度收入合计591.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入520.3万元，占87.93%；政府性基金预算财政拨款收入71.43万元，占12.07%。

2021年度支出合计931.29万元，其中：基本支出568.76万元，占61.07%；项目支出362.53万元，占38.93%。

2021年度年末结转和结余339.55万元，较上年增加33.87万元，主要原因是上年末下达的项目资金跨年度实施完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计591.73万元，较上年决算数减少251.4万元，下降29.82%。主要原因是福利彩票销量大幅度降低公益金随之减少。较年初预算数减少420.27万元，下降41.52%。主要原因是福利彩票销量大幅度降低公益金随之减少。

2021年度财政拨款支出合计931.29万元，较上年决算数增加54.3万元，增加6.19%。主要原因是上年结转资金支出增加。

较年初预算数减少80.71万元，下降8%。主要原因是上年结转资金支出增加。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出12.56万元，占1.35%；社会保障与就业支出497.96万元，占53.47%，较年初预算数减少80.71万元，主要原因是项目资金减少；卫生健康支出25.55万元，占2.74%，较年初预算数增加增加4.75万元，主要原因是人员工资调整等；住房保障支出21.26万元，占2.28%，较年初预算数增加0.33万元，主要原因是人员工资调整；其他支出373.96万元，占40.16%，较年初预算数增加361.96万元，主要原因是项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出557.33万元。其中：人员经费344.13万元，较上年增加6.55万元，主要原因是调整工资标准正常晋升职务职级所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费213.2万元，较上年增加117.24万元，主要原因是其他民政管理事务支出等费用增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费和其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度“三公”经费支出共计8.59万元，较年初预算数减少8.41万元，较上年支出数减少2.18万元，主要原因是节约机关运行成本按要求降低“三公”经费预算以及厉行节约严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度公务车运行维护费3.39万元，主要用于因公出行公务车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少3.61万元，较上年支出数减少0.59万元，主要原因是节约机关运行成本按要求降低“三公”经费预算以及厉行节约严格控制“三公”经费开支。

公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求。

公务接待费0.53万元，主要用于接待执行公务活动，接受上级相关部门检查指导，开展民政业务工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.01万元，较上年支出数减少0.46万元，主要原因是严格按照公务接待有关规定办理公务接待事宜，减少了不必要的公务活动。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次，30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年机关运行经费支出183.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务车辆维护费、公务接待、业务委托费及其他交通费用。机关运行经费较2020年减少63.81万元。                              

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年政府采购支出15.63万元，为政府采购服务支出。

（四）预算绩效管理情况说明 

根据财政预算绩效管理要求，组织开展对2021年度一般公共预算项目支出和政府性基金预算财政拨款项目支出开展了绩效评价。共组织对福彩公益金、一般公共预算项目资金等多个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出70万元，占一般公共预算项目支出总额的12.56%。其中，对福彩公益金项目委托第三方机构开展绩效评价。

项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政运行：指用于保障机构正常运行、完成日常工作的基本支出。

（八）归口管理的行政单位离退休：指用于离退休人员的经费支出。

（九）住房保障支出：指单位为在职职工缴存的住房公积金。

（十）社会福利：反映社会福利事务支出。

（十一）流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救灾管理机构的运转支出。

（十二）其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.部门决算公开表格.xls

          2.2021项目支出绩效自评表.docx

          3.2021年项目支出绩效自评的报告.docx

武威市民政局  

2022年9月5日