目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）制定市直机关、事业单位党的建设规划，分类指导市直机关和所属各部门、事业单位党的建设工作；

（2）指导市直机关各级党组织抓好党的思想政治建设，对党员干部进行党的基本理论、基本路线和方针政策教育、形势和任务教育；

（3）指导市直机关各级党组织加强党的组织建设，做好党员管理和党员发展工作，负责市直机关党委（总支、支部）的组建、改选及书记、副书记的考核、任免，考察审批党总支、党支部吸收的新党员；

（4）指导市直机关各级党组织抓好党的作风建设；

（5）做好市直机关及其直属单位党员干部和入党积极分子、预备党员的培训工作；

（6）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

中共武威市委直属机关工作委员会内设职能部门3个科室：办公室，组织科，宣教科；市委编办核定编制人数10人，其中：行政编制人数10人，事业编制人数0人。实有在职人员11人，包括市纪委监委派出人员1人。退休人员4人。遗孀1人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计258.71万元，支出总计260.61万元。与上年决算数相比，收入增加50.89万元，增长24.49%，支出增加54.70万元，增长26.56%，主要原因是：年中追加安排庆祝建党100周年系列活动专项经费支出预算。

2021年度收入合计258.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入258.71万元，占100%。

2021年度支出合计260.61万元，其中：基本支出183.87万元，占70.55%；项目支出76.74万元，占29.45%。

2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少1.90万元，主要原因是：2021年年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计258.71万元，较上年决算数增加50.89万元，增长24.49%，主要原因是：年中追加安排庆祝建党100周年系列活动专项经费支出预算。较年初预算数增加55.28万元，增长27.17%，主要原因是：年中追加安排庆祝建党100周年系列活动专项经费支出预算。

2021年度财政拨款支出合计260.61万元，较上年决算数增加54.70万元，增长26.56%，主要原因是：年中追加安排庆祝建党100周年系列活动专项经费支出预算。较年初预算数增加57.18万元，增长28.11%，主要原因：一是年中追加安排庆祝建党100周年系列活动专项经费支出预算；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用2020年度财政拨款结转和结余资金解决。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出226.70万元，占86.99%，较年初预算数增加63.15万元，主要原因是：年中追加安排庆祝建党100周年系列活动专项经费支出预算；社会保障和就业支出18.08万元，占6.94%，较年初预算数减少1.26万元，主要原因是：人员调动，社保金缴费基数减少；卫生健康支出5.84万元，占2.24%，较年初预算数减少3.78万元，主要原因是：人员调动，缴费基数减少；住房保障支出9.99万元，占3.83%，较年初预算数减少0.92万元，主要原因是：人员调动，缴费基数减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出183.87万元。其中：人员经费164.61万元，较上年增加4.69万元，主要原因是：年中追加其他工资福利支出预算9.5万元，系2021年市直机关全市优秀共产党员、优秀党务工作者一次性奖金。人员经费用途主要包括：基本工资49.14万元，津贴补贴41.56万元，奖金28.72万元，社会保障缴费31.49万元，其他工资福利支出9.5万元，对个人和家庭补助支出4.20万元。公用经费19.27万元，较上年增加1.85万元，主要原因是：工会经费增加，公用经费标准提高。公用经费用途主要包括办公费5.91万元，差旅费0.60万元，维修（护）费0.01万元，工会经费1.09万元，其他交通费11.66万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.39万元，主要原因：严格按要求压减支出。较上年支出数增加0万元，主要原因：严格按要求压减支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。本部门无公务用车。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.39万元，主要原因是：严格按要求压减支出。较上年支出无变化，主要原因是：严格按要求压减支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆。国内公务接待0批次，0人次。2021年度人均接待费0元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出19.27万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、其他交通费等；机关运行经费较2020年增加1.85万元，增长10.62%，主要原因是：工会经费增加，公用经费标准提高。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元，与上年政府采购支出对比减少1.14万元，下降44.35%。

（四）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目绩效自评综述和项目绩效评价报告详见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：部门决算公开表格.pdf

附件2：项目绩效自评报告.doc

附件3：项目绩效自评表.xls

附件4：整体绩效评价报告.doc

附件5：整体绩效自评表.xls

中共武威市委直属机关工作委员会

2022年9月5日