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索引号: 11622300013930944B/2022-05940 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 市委各部门决算
文件编号: 发文日期: 2022-09-02
成文日期: 2022-09-02 有效性:
中共武威市委宣传部2021年度部门(汇总)决算及“三公”经费公开情况说明
信息来源: 中共武威市委宣传部 发布日期: 2022-09-02 17:49 浏览次数:

  一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释


一、部门基本情况

(一)职能职责

1.拟订全市宣传思想文化工作指导意见、方针政策和产业发展总体规划。

2.统筹协调全市意识形态工作,贯彻落实中央和省委、市委关于意识形态工作的安排部署。

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

4.拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实,管理全市新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。

5.统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作,统筹协调数字新媒体的建设与管理。

6.统筹指导协调精神文化产品的创作、生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作。指导协调推动全市群众文化建设。

7.负责管理电影行政事务,组织对电影内容进行审查。负责全市电影放映单位和业务的监督管理。组织指导协调全市重大电影活动,组织开展电影交流与合作。贯彻执行党和国家有关新闻出版、电影事业、“扫黄打非”等方面的方针政策、法律法规、技术标准和规章制度,组织实施有关重大公益工程和公益活动。执行印刷、复制、出版物等行业标准,承担相关监督管理工作。拟定全市“扫黄打非”行动方案并组织实施,组织对非法和违禁出版传播活动大案要案的查处。承担“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。

(二)机构设置

我单位内设职能部门有办公室、意识形态工作科、理论教育科、新闻科、宣传教育科、文化艺术和文化发展改革科、出版和传媒监管科。共有行政编制20名,工勤事业编制1名,实有行政编制20人。

(三)部门决算单位构成

根据部门决算管理有关规定,纳入中共武威市委宣传部2021年部门决算编报范围的单位包括中共武威市委宣传部本级和3个二级预算单位,分别为中共武威市委讲师团、武威日报社、武威市文明办。

二、2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(公开表格详见附件)

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1558.27万元,与上年决算数2436.7万元相比,收入减少878.43万元、降低36.05%,支出总计1558.27万元。与上年决算数2436.70万元相比,支出减少878.43万元、降低36.05%,主要原因是附属单位上缴收入减少。

2021年度收入合计1558.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1384.24万元,占88.83%;经营收入21.81万元,占比1.40%;其他收入40万元,占2.57%,年初结转结余资金112.22万元,占比7.2%。

2021年度支出合计1542.88万元,其中:基本支出873.51万元,占56.62%;项目支出647.55万元,占41.97%,经营支出21.81万元,占比1.41%。

2021年度年末结转和结余15.40万元,较上年减少96.81万元,主要原因是2021年按收付实现制取消财政拨款结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计1384.24万元,较上年决算数1314.48万元增加69.76万元,增长5.31%。主要原因是人员经费增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计1496.46万元,较上年决算数1458.77万元增加37.69万元,增长2.58%。主要原因是人员工资及社保资金增加。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1010.83万元,占67.55%,文化旅游体育与传媒支出321.05万元,占21.45%,社会保障和就业支出85.58万元,占5.72%,卫生健康支出32.47万元,占2.17%,住房保障支出35.86万元,占2.4%,灾害防治及应急管理支出2.5万元,占0.17%,年末财政结转结余资金8.18万元,占比0.55%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出873.51万元。其中:人员经费796.11万元,较上年决算数741.31万元增加54.8万元,主要原因是人员经费增加。公用经费77.4万元,较上年决算数68.87万元增加8.53万元,主要原因是人员定额经费增加,公用经费用途主要办公费、印刷费、咨询费、手续费。2021年度一般公共财政拨款项目支出647.55万元,较上年决算数607.72万元增加39.38万元,增长6.55%,主要原因是宣传经费增加。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计11.12万元,较预算数11.9万元减少0.78万元,减少的原因是因疫情各项监督检查及宣传接待减少;较上年决算数12.75减少1.63万元,降低14.66%,主要原因是受疫情影响,公务用车及公务接待活动较少,以及落实中央八项规定和实施细则及省委、市委实施办法精神,厉行勤俭节约,切实压减了“三公经费”支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出与年初预算数持平,与上年支出数持平。

公务车购置费0万元,费用支出与年初预算数持平,与上年支出数持平。

公务用车运行维护费3.88万元,主要用于市内因公出行、工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较上年决算数4.07万元减少0.19万元,降低了4.66%,主要原因是落实中央八项规定和实施细则及省委、市委实施办法精神,厉行勤俭节约,切实压减了公务用车运行费支出,

公务接待费7.24万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较上年决算数8.68万元减少1.44万元,降低了16.59%,主要原因是落实中央八项规定和实施细则及省委、市委实施办法精神,厉行勤俭节约,切实压减了公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待65批次,730人次,其中:国内外事接待65批次,730人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年度人均接待费99.18元,车均购置费0万元,车均维护费3.88万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出77.4万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、劳务费、差旅费等。机关运行经费较2020年的68.87万元增加8.53万元,增长12.39%,主要原因是运行成本增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费,业务委托费等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,共有车辆2辆,其中:机要通信用车1辆,其它用车1辆。单价50万元以上设备无。

(三)政府采购支出情况说明。本部门 2021年度政府采购支出总额 90.49万元,其中:政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出7万元、政府采购服务支出81.12万元。授予中小企业合同金额 74.49万元,占政府采购支出总额的 82.32%,其中:授予小微企业合同金额74.49万元,占授予中小企业合同金额的 82.32%。

(四)预算绩效管理情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金647.55万元,占一般公共预算项目支出总额100%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评报告和《项目支出绩效自评表》见附件。

(3)部门评价项目绩效评价结果

项目绩效自评报告和《项目支出绩效自评表》见附件。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


市委宣传部2021年部门决算公开表(汇总).xls

项目绩效自评表.xlsx

2021年部门整体绩效自评表.xls

中共武威市委宣传部

2022年9月2日


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