目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

（二）机构设置

本年度，独立编制机构数为1个，独立核算机构数1个。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表格详见附件1）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计23.49万元，支出总计23.17万元，年末结转结余0.33万元。与上年决算数相比，收入增加3.81万元、增长19.36%，支出增加2.36万元、增长11.34%，主要原因是人员经费增加。

2021年度收入合计23.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23.45万元，占99.83%；年初结转和结余0.04万元，占0.17%.

2021年度支出合计23.17万元，其中：基本支出13.15万元，占56.75%；项目支出10.02万元，占43.25%；

2021年度年末结转和结余0.33万元，较上年增加0.29万元，主要原因是部分人员社保未缴。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计23.49万元，较上年决算数增加3.81万元，增长19.36%。主要原因是人员经费及项目支出增加。较年初预算数增加6.64万元，增长39.41%。主要原因是人员经费及项目支出增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计23.17万元，较上年决算数增加2.36万元，增长11.33%。主要原因是人员经费及项目支出增加。较年初预算数增加6.32万元，增长37.51%。主要原因是人员经费及项目支出增加。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出20.75万元，占89.56%，较年初预算数减少0.98万元，主要原因是公用经费及项目支出减少；社会保障与就业支出1.06万元，占4.58%，较年初预算数减少0.04万元，主要原因是部分人员社保未缴；卫生健康支出0.6万元，占2.59%，较年初预算数无增减；住房保障支出0.76万元，占3.27%，较年初预算数无增减。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出13.15万元。其中：人员经费11.68万元，较上年增加1.4万元，主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费1.47万元，较上年减少0.05万元，主要原因是压减了办公费支出，公用经费用途主要包括电费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.08万元，主要用于

较年初预算数减少0.92万元，主要原因是本单位勤俭节约，严格遵守中央“八项规定”压缩经费支出。较上年支出数减少0.02万元，主要原因是严格执行中央八项规定等，压缩经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费0.08万元，主要用于民建甘肃省委会宁崇瑞主委一行来武就“促进‘飞地经济’发展进一步畅通国内大循环”专题调研接待1次、2021年4月份 民建甘肃省委会宁崇瑞主委一行来武就“促进‘飞地经济’发展进一步畅通国内大循环”专题调研接待1次，较年初预算数减少0.92万元，主要原因是本单位勤俭节约，严格遵守中央“八项规定”压缩经费支出，较上年支出数减少0.02万元，主要原因是严格执行中央八项规定等，压缩经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本部门公务用车保有量为0辆，国内公务接待2批次，8人，2021年本部门人均接待费100元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出1.47万元，机关运行经费主要用于开支电费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费。机关运行经费较2020年增加较上年减少0.05万元，主要原因是压减了办公费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）政府采购支出情况说明。本部门 2021年度无政府采购。

（四）预算绩效管理情况说明。绩效管理评价工作开展情况 。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金10.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。（切勿原版照抄，比如：事业收入、结余分配、用事业基金弥补收支差额等名词解释只能是事业单位。）

附件1：民建武威市委员会2021年度部门决算公开表格.xls

附件2：民建武威市委员会2021年度整体支出绩效自评报告.doc

附件3：民建武威市委员会2021年度整体支出绩效自评表.xlsx

附件4：民建武威市委员会2021年度决算量化自评表.XLS