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索引号: 11622300013930944B/2020-06355 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 各群团组织、民主党派财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2020-09-08
成文日期: 2020-09-08 有效性:
2019年度中国共产主义青年团武威市委员会部门决算
信息来源: 共青团 发布日期: 2020-09-08 17:54 浏览次数:

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  一、部门概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门决算执行情况

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况

  (二)“三公”经费分项支出情况

  (三)“三公”经费实物量情况

  五、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明

  (二)国有资产占用情况说明

  (三)政府采购支出情况说明

  (四)预算绩效管理情况说明

  六、专业名词解释



2019年度中国共产主义青年团武威市委员会部门决算情况说明

 

 

  一、部门基本情况

  (一)职能职责

  共青团武威市委受中共武威市委和共青团甘肃省委的双重领导。其主要职责是:行使和履行领导全市共青团工作以及全市青联、青年志愿者和少先队工作的职权,对全市青年社团组织进行指导和管理。参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。参与和组织全市青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助市委、市政府处理、协调与青少年事务相关的工作。负责青少年思想引领和价值引领,调查青少年思想动态和工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题,提出相应对策,开展各种活动。在全市经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用,努力完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主的各项任务。协助市政府、教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校管理和社会安定团结,领导、组织实施全市“希望工程”。负责全市团的组织建设和团员发展,协助党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。会同有关部门对全市青少年外事工作和市内外青少年友好交流工作实行归口管理和提供服务,参与制定有关全市青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结,负责青年社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作和新兴青年群体工作。根据市委的中心工作和团省委的要求,提出每个时期全市青少年工作的任务、制定全市团的工作计划,指导、检查、督促各地团的工作,负责筹备、召开全市团的代表大会、代表会和全委会。承担市委、市政府和团省委交办的有关任务。

  (二)机构设置

  共青团武威市委是由市委和团省委双重管理的正县级参照公务员管理单位,与武威市青年联合会、武威市少工委合署办公,内设办公室、学少部、青年发展与权益维护部三个部室。2019年底,实有参公人员7人。

  二、2019年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2019年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度收入总计146.61万元,支出总计146.61万元。与2018年决算数相比,收入减少5.38万元,降低3.54%;支出减少5.38万元,降低3.5%。主要原因是上年度结余减少。

  本部门2019年度收入合计142.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入120.6万元,占84.9%,其他收入21.45万元,占15.1%。

  本部门2019年度支出合计138.18万元,其中:基本支出105.94万元,占76.67%;项目支出32.24万元,占23.33%;

  本部门2019年度年末结转和结余8.43万元,较上年增加3.88万元,主要原因是2019年度项目支出较2018年度项目支出有所减少。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入合计120.6万元,较上年决算数增加12.09万元,增长11.14%。主要原因是2019年度增加人才引进购房补贴10万元。较年初预算数增加31.31万元,增长35.06%。主要原因:一是职工工资增长,社保缴费增长;二是增加人才引进购房补贴。

  本部门2019年度财政拨款支出合计125.15万元,较上年决算数减少17.07万元,下降12%。主要原因:其他支出减少、培训费、会议费支出减少。较年初预算数增加35.86万元,增长40.16%。主要原因是:一是职工工资增长,社保缴费增长;二是增加人才引进购房补贴。

  本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出99.37万元,占79.4%,较年初预算数增加24.8万元,主要原因是在职人员增人增资;社会保障与就业支出7.4万元,占5.91%,较年初预算数增加0.02万元,主要原因工资基数增加;医疗卫生与计划生育支出3.65万元,占2.92%,较年初预算数增加0.39万元,主要原因是在职人员、退休人员工资增加,医疗补助支出增加;住房保障支出14.73万元,占11.77%,较年初预算数增加10.65万元,主要原因是增加人才引进购房补贴。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出92.92万元。其中:人员经费73.15万元,较上年减少20.26万元,主要原因是津贴补贴较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费19.77万元,较上年增加15.76万元,主要原因是办公费用和其他交通费用增加,公用经费用途主要包括办公费、接待费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费等。

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2019年度本部门“三公”经费支出共计1.28万元,较年初预算数减少2.72万元,主要原因是控制接待批次,接待费用减少。较上年支出数增加0.56万元,主要原因是相关部门工作指导较上年增加。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务车购置费0万元,公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

  公务接待费1.28万元,主要用于接待上级部门到我市检查指导工作和省内外爱心人士来武捐资助学接待费用。费用支出较年初预算数减少2.72万元,主要原因是控制接待批次,接待费用减少。较上年支出数增加0.56万元,主要原因是相关部门工作指导较上年增加。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2019年本部门因公出国(境)共计0个团组0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待17批次,130人,其中:国内外事接待0批次0人;国(境)外公务接待0批次0人。2019年本部门人均接待费98.5元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

  五、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出19.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费9.86万元,印刷费0.93万元,公务接待费0.47万元,差旅费1.36万元,其他交通费用4.2万元。机关运行经费较2018年增加15.76万元,增长392.86%,主要原因是办公费、印刷费、其他交通费用等支出较上年增长。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车其他用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (四)预算绩效管理情况说明。

  根据财政预算绩效管理要求,我单位对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对青少年管理事务工作经费等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出30万元。

  项目支出绩效自评表、项目绩效评价报告见附件。

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

  附件:1.部门决算公开表格

     2.项目支出绩效自评表

     3.项目绩效评价报告


共青团武威市委

2020年9月8日


 

   附件1:团市委公开表格.xls

  附件2:项目支出绩效自评表.xls

  附件3:项目绩效评价报告.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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