目录

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门决算执行情况

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　（二）国有资产占用情况说明

　　（三）政府采购支出情况说明

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　六、专业名词解释

武威市人大常委会办公室2019年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，武威市人民代表大会常务委员会行使下列职权：

　　1.保证宪法、法律、行政法规和省人民代表大会及其常务委员会的决议在市内的遵守和执行；

　　2.审查和批准本市内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告;

　　3.讨论、决定全市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

　　4.召集市人民代表大会会议；

　　5.选举市人民代表大会常务委员会的组成人员;

　　6.选举市级人民法院院长和人民检察院检察长;选出的人民检察院检察长，须报经省人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准;

　　7.选举省人民代表大会代表；

　　8.听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告;

　　9.听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告;

　　10.根据市人民政府的建议，决定对全市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

　　11.监督市人民政府、市中级人民法院和是人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

　　12.依照法律规定的权限，决定国家机关工作人员的任免。

　　13.根据《全国人民代表大会关于修改〈中华人民共和国立法法〉的决定》和《中华人民共和国立法法》第七十二条规定，制定地方性法规。

　　（二）机构设置

　　市人大常委会设办公室（内设秘书科、行政科、信访科、研究室）、法制工作委员会（内设综合科、规范性文件备案审查科）、民侨内务司法工作委员会（内设综合科）、财经预算工作委员会（内设综合科）、城建环境资源工作委员会（内设综合科）、农业农村工作委员会（内设综合科）、教育科学文化卫生工作委员会（内设综合科）、代表人事工作委员会（内设综合科）。

　　市人大常委会办公室是市人民代表大会常务委员会的常设办事机构，主要承担以下职责：人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、人大常委会党组会议的筹备和会务工作；负责公文处理工作；负责省内外来宾接待服务以及对外交往中的有关具体事务；负责机关人事管理、劳动工资工作；承担行政管理、生活福利、机关安全等后勤服务工作；承担党组、常委会、主任会议交办的其他事项。

　　二、2019年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、2019年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度收入总计1,391.21万元，支出总计1,391.21万元。与2018年决算数相比，收入减少291.95万元、降低17.35%，支出减少291.95万元、降低17.3%，主要是2019年减少市委机关办公场所应急搬迁专项，退休人员于2018年交由社保统一管理，无退休人员工资等。

　　本部门2019年度收入合计1,284.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,273.78万元，占99.13%；其他收入11.2万元，占0.87%。

　　本部门2019年度支出合计1,280.2万元，其中：基本支出979.2万元，占76.49%；项目支出300.99万元，占23.51%。

　　本部门2019年度年末结转和结余111.02万元，较上年减少7.59万元，主要原因是四届三次人代会于2019年3月召开，部分会议费在2019年度列支。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入合计1,273.78万元，较上年决算数减少231.73万元，降低15.39%。主要原因是减少市委机关办公场所应急搬迁专项，退休人员于2018年交由社保统一管理，无退休人员工资等。较年初预算数增加201.18万元，增长18.76%。主要原因是新调入人员经费及取暖费增加；科学业绩考核奖奖励标准调整；年初预算无抚恤金；本年度退休三人，暂停养老金缴纳、其他社会保障和就业支出缴纳、行政单位医疗、公务员医疗缴纳及住房公积金缴纳。

　　本部门2019年度财政拨款支出合计1,280.2万元，较上年决算数减少279.1万元，降低17.9%。主要原因是本年度减少市委机关办公场所应急搬迁专项。较年初预算数增加207.6万元，增长19.35%。主要原因是新调入人员工资福利及公用经费增加；四届三次人代会于2019年3月召开，会议费在2019年度列支；人大预算联网监督采购未完成；科学业绩考核奖奖励标准调整；优秀公务员奖励、离、退休人员取暖费标准增加；本年度退休三人，暂停社保金缴纳；本年度11月失业保险因税务系统原因漏缴，于2020年1月已补缴；本年度退休三人，暂停住房公积金缴纳。

　　本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,046.43万元，占81.74%，较年初预算数增加203.78万元，主要原因是新调入人员经费及公用经费增加；四届三次人代会于2019年3月召开，会议费在2019年度列支；人大预算联网监督软件采购未完成；科学业绩考核奖奖励标准调整；优秀公务员奖励、离、退休人员取暖费标准增加；社会保障与就业支出128.73万元，占10.06%，较年初预算数增加0.77万元，增加新调入人员的社保金缴纳；医疗卫生与计划生育支出48.24万元，占3.77%，较年初预算数减少1.6万元，主要原因是本年度11月失业保险因税务系统原因漏缴，于2020年1月已补缴；住房保障支出56.8万元，占4.44%，较年初预算数增加（或减少）4.65万元，主要原因是本年度退休三人，暂停住房公积金缴纳。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出979.2万元。其中：人员经费844.25万元，较上年增加10.96万元，主要原因是人员增加及人员工资调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费134.95万元，较上年增加0.96万元，主要原因是人员增加导致公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2019年度本部门“三公”经费支出共计23.67万元，较年初预算数减少10.33万元，主要原因是本年度实际接待人次较少。支出较上年支出数减少1.72万元，主要原因是本年度实际接待人次较上年度减少。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　公务车运行维护费20.67万元，主要用于市内、外因公出行车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少3.33万元,较上年支出数减少0.76万元。

　　公务接待费3万元，主要用于接待国内其他省市人大工作人员到我市调研、视察。费用支出较年初预算数减少7万元，主要原因是本年度实际接待人次较上年度减少。支出较上年支出数减少0.96万元，主要原因是本年度实际接待人次较上年度减少。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2019年本部门公务车保有量为4辆；国内公务接待10批次，254人。2018年本部门人均接待费100元，车均维护费5.36万元。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出134.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费30.40万元、印刷费0.98万元、邮电费4.04万元、差旅费6.38万元、劳务费1.79万元、其他交通费用69.17万元、办公设备购置9.16万元、公务车运行维护费8.27万元。机关运行经费较2018年增加0.96万元，增长0.71%，主要原因是新增人员相应公用经费增加。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆。

　　（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额38.57万元，其中：政府采购货物支出38.57万元。主要用于采购办公家具及办公设备。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门2019年度无100万元以上一般公共预算项目，没有纳入绩效管理。

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

　　附件：2019年度武威市人大常委会办公室部门决算公开表

　　2019年度武威市人大常委会办公室部门决算公开表.xls