一、部门概况

（一）单位职能及主要工作

市政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针政策；密切联系各界人士及反映他们的要求；对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评；调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项；组织委员视察、调研，就各项事业和群众生活的热点难点问题，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出意见和建议；宣传和参与贯彻执行国家关于统一协调的方针政策、侨务政策和宗教政策；进行关于武威近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作等。

（二）单位部门机构的设置

武威市政协下设一办八委，即：办公室、委员工作委员会、提案社会法制委员会、农业和农村委员会、环境资源委员会、经济委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、民族宗教和三胞联谊委员会。核编：行政编制42人，实有行政人员45人，事业编制4人，实有事业人员4人；我单位财务实行独立核算。

二、2020年部门预算情况说明

（一）总体情况

市财政局（武财行[2020]1号）批复市政协2020年部门预算为1192.20万元，其中财政拨款1192.20万元，包括：基本支出：952.2万元，项目支出决算为240万元。

（二）预算收支增减变化

2020年预算为1192.20万元，比上年预算增加351.63万元。基本支出952.2万元，项目支出240万元。

1、从财政拨款结构来看，一般公共服务支出962.17万元，占总额的80.71%，比上年增加294.84万元；社会保障和就业支出112.42万元，占总额的9.43％，比上年预算增加18.84万元，主要原因是因机构改革，新调入22人；医疗卫生支出54.88万元，占总额的4.60%；住房保障支出62.73万元，占总额的5.26％，比上年预算增加21.29万元，主要原因机构改革，新调入人员22人。

2、2020年项目支出240万元，与上年项目支出预算经费增加38万元。

（三）“三公”经费

市政协2020年“三公”经费预算50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费10万元，公务用车运行费40万元。

“三公经费”预算总额50万元，与上年相比有所减少。其中：因公出国0万元，与上年相比无增减；公务接待与上年相比减少2万元，车辆购置及运行费40万元，与上年相比减少5万元。

(四）机关运行经费

机关运行经费180.88万元，主要用于办公费17.8万元、印刷费4万元、手续费0.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费4万元、取暖费0.5万元、差旅费18万元、维护费6万元、会议费2万元、劳务费5.5万元、公务用车运行23.9万元、公务接待费9万元、办公设备购置费8万元、工会经费4万元、交通补贴76.68万元。较2019年机关运行经费安排支出多14.28，主要是新调入人员22人，再就是车辆运行经费的增加，增加的原因是车辆的老化，承担市委安排全市脱贫攻坚帮扶工作监督、协商议政密度加大、调研视察活动次数增加等。

（五）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共20万元，主要用于新调入人员办公设备的购置。

（六）国有资产占用情况说明　

2020年固定资产141.58万元。其中：通用设备141.28万元（公务用车1辆，价值48.52万元），，家具用具41.09万元。

（七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2020年武威市政协共申报项目3个，纳入一般公共预算项目资金240万元，其中会议费80万元，委员视察活动经费100万元，参政议政经费60万元，全部编制了项目绩效目标申报表。

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车运行费：指单位公务用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

附部门预算公开表:

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

附件：2020政协预算及三公经费公开附表.xls

武威市政协办公室

2020年5月25日