省林草局：

根据甘肃省林草局《关于开展2020年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘林规函〔2021〕41号）精神,我局高度重视，明确责任，安排专人负责，迅速安排各县区林草局、局直属单位和局相关业务科室对2020年度省级项目预算执行情况开展绩效自评。现将自评结果报告如下：

一、基本情况

（一）主要职能。市、县（区）林草局和局属各单位主要职能是：贯彻执行国家和省、市生态保护修复的政策、规划、标准。负责林业和草原及其生态保护修复的造林绿化和监督管理。负责森林、草原、湿地资源、陆生野生动植物资、自然保护地和荒漠化防治工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。负责落实防灾减灾规划相关要求，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（二）内设机构及所属单位概况。2019年机构改革以来，市林草局核定编制27名，内设科室7个。归口管理正县级事业单位4个，分别是:市石羊河林业总场、市林业综合服务中心、市林业科学研究院、国家林业局甘肃濒危动物保护中心，职工504人。挂靠管理正科级事业单位2个，分别是:市林草产业发展服务中心、市草原站，职工16人。三县一区（天祝县、古浪县、民勤县、凉州区）均设有林草局，职工770人。全市林草系统共有在职人员1314人，其中专业技术人员813人（副高级以上职称164人、中级职称355人、初级职称294人）。

二、绩效自评工作组织开展情况

我局规划财务科负责绩效评价牵头汇总工作，按省局要求的绩效自评范围，梳理出《武威市林草局2020年度省级预算执行情况绩效评价项目统计表》，明确项目、资金、实施单位和绩效评价责任科室。各县区林草局和局直属各单位全部纳入此次自评范围，共14个项目，涉及资金5900万元。各县区林草局和局直属各单位将绩效自评报告、自评表报市林草局各业务主管科室，各业务科室对分管项目进行审核汇总，形成绩效自评报告、自评表，报市局规财科，由规财科审核汇总形成全市绩效自评报告。

三、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2020年，我市共管理省对市县转移支付项目14项，涉及资金5900万元。其中：2020年当年省级预算共安排项目13项，5615万元，2019年结转项目1项，285万元。当年支出1828.19万元，执行率31%。通过自评，有6个项目结果为“优”，6个项目结果为“良”，2个项目结果为“中”。分项目自评情况分析如下：

（一）林业有害生物防治补助资金项目

1.预算执行情况

下达我市林业有害生物防治补助资金18万元，其中凉州区10万元，民勤县8万元。已支付8万元，未支付10万元，执行率44.4%。

2.总体绩效目标完成情况分析

完成光肩星天牛、梭梭巨膜长蝽、杨蓝叶甲、鼠害等林业有害生物防治0.44万亩。林业有害生物成灾率有效下降，森林生态安全得到有效保障。自评结果为“良”。

3.各项指标完成情况分析。

数量指标：完成林业有害生物防治0.44万亩，完成2次培训和技术交流。

    质量指标：林业有害生物测报准确率达到95%，林业有害生物无公害防治率达到90%以上。

    时限指标：民勤县项目及时完成，凉州区项目未及时完成。

效果指标：有效控制林业、草原有害生物扩散蔓延，社会认知度显著增强，对生态安全的作用明显提高。

满意度指标：培训人员对培训效果满意，社会群众满意度达到92%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

资金下达后，受疫情影响，凉州区未能及时确定杨树蛀干天牛防治地块，影响了项目实施方案编制进度，错过了杨树蛀干天牛防治期，导致凉州区项目未能按期完成。目前凉州区项目实施方案已上报并批复，正在组织进行招投标工作，下一步将严格按照实施方案规定期限，按期保质保量完成该项目建设内容，达到项目预期绩效目标。

（二）森林和草原防火项目补助

1.预算执行情况

下达全市森林草原防火项目资金40万元，其中：市林草局10万元、凉州区10万元、民勤县10万元、古浪县10万元，资金到位率100%;完成投资17万元，执行率100%。用于森林草原防火宣传8万元，采购防火物资18万元,防火培训3万元，监督检查等11万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

购置森林草原防火物资和进行防火宣传、培训、监督检查，提高森林草原火灾应急综合防御能力和火灾防控能力，严防森林草原火灾事故发生。巩固造林绿化成果，确保全市林草资源及周边群众生命财产安全。项目已按期全面完成，自评结果为“优”。

3.各项指标完成情况分析

数量指标：采购森林草原防火服70套、防火扑火工具2900套、望远镜12个、平板电脑5台、照相机1台，印制森林草原防火宣传材料5万余份，宣传横幅40多条，制作森林草原防火宣传品，开展森林草原消防安全业务培训3次，开展森林草原防火监督检查5次。

质量指标：森林草原防火宣传培训和监督检查均达到了预期目的。

时效指标：按时开展防火宣传、培训、监督检查。

效益指标：增强预防和控制森林草原火灾的能力，维持森林生态系统的平衡，保护生态环境，保持生物多样性，充分发挥森林水土保持，调节气候，防风固沙，防治污染，美化环境等作用。

可持续影响指标：区域环境不断改善，生物多样性得到有效保护，群众对森林草原火灾的危害认识提高，积极预防火灾的发生。生态环境的改善和林草资源的增加，对保障区域经济可持续发展起到了积极的作用。

满意度指标：群众满意度在90%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目未偏离绩效目标。我市森林草原防火期长,高火险天气多,森林草原防火手段落后，护林防火基础设施不够健全，信息化水平严重不足，建议在森林防火信息化建设上增加投入。

（三）林草技术推广与培训宣传补助资金项目

1.预算执行情况。下达我市林草技术推广与培训宣传补助资金10万元，项目计划在民勤县实施。项目还未实施，资金未支付。

2.总体绩效目标完成情况分析。

开展杜松、白皮松、丝棉木、海棠、榆叶梅、丁香、玫瑰等绿化树种栽培选育技术示范推广、培训；建立示范园300亩。项目未实施，绩效目标未完成。自评结果为“中”。

3.各项指标完成情况分析。

数量指标：无

质量指标：无

时限指标：无

效果指标：无

满意度指标：无

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

由于受疫情影响，项目实施单位未及时确定项目实施地块和培训计划，项目实施方案编制滞后。目前，正在编制项目实施方案，项目还未实施。下一步，将督促民勤县尽快编制完成项目实施方案，审核批复后，严格按照项目使用范围，实施项目内容，开展林草技术推广和培训工作，完成项目建设内容。

（四）森林生态效益补偿项目

1.预算执行情况

下达我市森林生态效益补偿74万元，其中：民勤县46万元，古浪县28万元。完成投资71.07万元，其中：公益林管护费46万元，管护站点维修、资源档案管理、公益林补植补造等25.07万元。资金支付率96.04%。

2.总体绩效目标完成情况分析

完成民勤县公益林管护面积6万亩，古浪黄花滩管护站维修、公益林补植补造300亩。有效管护公益林，改善了基层站点的生产和生活条件。自评结果为“优”。

3.各项指标完成情况分析

数量指标：管护公益林面积6万亩，补植补造300亩。

质量指标：造林质量合格率85%以上。

时效指标：当年任务完成率100%。

成本指标：森林生态效益补偿兑现标准10元/亩。

效益指标：森林得到有效保护和恢复，水土流失得到有效控制，对提升区域经济的持续、快速、健康发展起到推动作用。

可持续影响：保护和改善了环境，促进生态可持续发展。

满意度指标：群众和社会公众满意度90%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

结余资金2.93万元，其中：待支付公益林补植补造工程费1.52万元，公益林资源档案管理费1.39万元，结余0.02万元上缴财政。下一步，督促古浪县加快项目建设和资金支付进度。

（五）草原生态修复治理项目

1.预算执行情况

下达全市2020年草原生态修复治理资金17万元，其中：市林草局6万元，民勤县4万元，古浪县3万元，天祝县4万元。资金到位率100%;完成投资17万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

市林草局督导县区按时开展草原鼠虫害监测预报、虫灾值班制度、鼠虫害防治等，及时上报发生与防治等相关数据材料，完成年度草原产草量数据审核，草原植被盖度汇总、测算，编制上报市级草原监测报告。古浪、民勤、天祝县按时开展主要鼠害、害虫的样地样方监测、发生趋势预测，及时上报监测数据、分析结果。市草原工作站下乡督导县区按时开展草原鼠虫害监测预报、虫灾值班制度、鼠虫害防治等工作二十余次，上报草原鼠虫害发生趋势预测分析，完成虫害防治周报、年度草原产草量数据审核、草原植被盖度汇总、测算，已编制上报市级草原监测报告。古浪、民勤、天祝县完成草原鼠虫害监测面积2121.78万亩，按时开展主要鼠害、害虫的样地样方监测、发生趋势预测，能及时上报监测数据、分析结果。项目已按期全面完成，自评结果为“优”。

3.各项指标完成情况分析

数量指标：古浪、民勤、天祝县完成草原鼠虫害监测

面积2121.78万亩，按时上报鼠虫害发生趋势预测分析报告；市级督导县区按时开展草原鼠虫害监测预报、虫灾值班制度、鼠虫害防治等工作。

质量指标：资金使用合规。

时效指标：古浪、民勤、天祝县按时开展主要鼠害、害虫的样地样方监测，上报趋势预测分析报告；市级按时完成年度草原产草量数据审核，草原植被盖度汇总、测算，编制上报市级草原监测报告。

生态效益指标：开展关键时期、重点区域、重点鼠虫种的动态监测，及时上报监测数据、分析结果，有效保护草原生态。

可持续影响指标：按时开展主要鼠害、害虫的样地样方监测，准确掌握草原有害生物发生危害状况，对草原有害生物有效控制，促进草原显著持续发挥生态作用。

满意度指标：群众对项目满意度在95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目未偏离绩效目标。下一步，将加强组织领导，强化协调配合，做好督促检查和技术指导，及时研究解决项目实施过程中遇到的问题，进一步提升项目执行效果。

（六）退耕还林工程省级工作经费

1.预算执行情况。下达我市退耕还林工程省级工作经费6万元，其中：民勤县2万元，古浪县2万元，市林草局2万元。完成投资6万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。完成了新一轮退耕还林检查验收、核查、技术人员和退耕户培训，保障了退耕还林工程顺利实施，巩固了退耕还林工程成果。自评结果为“优”。

3.各项指标完成情况分析。

数量指标：完成前一轮退耕还林核查10.83万亩，完成新一轮退耕还林工程检查验收39.97万亩。

质量指标：资金使用合规。

时限指标：资金拨付及时。

效果指标：提高工程质量，间接增加经济收益，效果明显，群众生态保护意识增强。

满意度指标：群众对项目满意度达到95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。无

（七）省级重点防沙治沙补助项目

1.预算执行情况。下达我市省级重点防沙治沙补助资金1500万元，其中，民勤县700万元，古浪县800万元。目前，完成投资800万元，未支付700万元，执行率53.3%。

2.总体绩效目标完成情况分析。通过项目实施，进一步加大北部沙区防沙治沙力度，重点地区风沙危害和水土流失得到有效遏制，生态环境得到显著改善，计划完成防沙治沙3万亩，其中民勤县1.4万亩，古浪县1.6万亩。目前，古浪县已完成防沙治沙1.6万亩，民勤县计划在2021年春季开展治沙造林。自评结果为“优”。

3.各项指标完成情况分析。

数量指标：完成防沙治沙面积1.6万亩，剩余1.4万亩计划在2021年春季实施。

质量指标：沙障合格率达到了90%以上。

时限指标：项目及时开展，资金拨付及时。

效果指标：防沙治沙和生态安全作用明显，生态环境持续改善。

满意度指标：群众满意度达到90%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

民勤县项目还未全面完成，待项目完成进行验收合格后支付资金。下一步，将严格按批复的作业设计内容，尽快组织实施，加强督促检查，加快项目进度，提高项目质量，按期完成全部建设任务。

（八）野生动物管控及疫情处置项目

1.预算执行情况

下达我市野生动物管控及疫情处置资金10万元，其中:民勤县5万元、凉州区5万元。完成投资10万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

建立野生动物监管中心站1个，野生动物监管点7个，公益林管护区监管点3个，设置21个固定样地，加强宣传培训，完成野生动物疫源疫病监测和疫情应急处置工作，充分发挥群众在野生动物疫情防控和野生动物保护方面的积极作用，形成群防群控的社会氛围。自评结果为“优”。

3.各项指标完成情况分析

数量指标：完成监管点维护5个，应急处置培训2次，人工繁殖场所督导检查15次数，发放宣传资料20000份。

质量指标：突发疫情处置率及检测运转正常率均达到100%。

时效指标：宣传及时到位，项目按期完成。

成本指标：符合实施方案概算。

效益指标：提高了野生动物管控能力，提高了野生动物保护社会认知度。

可持续影响：形成了野生动物疫情防控和野生动物保护长效管理机制。

满意度指标：群众和社会公众满意度为100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。无

（九）2020年省级财政林果产业项目

1.预算执行情况

    下达民勤县林草局林果产业项目资金100万元，资金到位率100%，执行率为0。计划近期公开招标，物资验收合格后及时支付资金。

2.总体绩效目标完成情况分析

计划新建2个桃、梨、杏、李经济林标准化示范点，建设面积1000亩。苗木成活率达到85%以上、面积保存率100%，三年初挂果、五年进入盛果期。编写印发《民勤县经济林标准化栽培技术》、《民勤县葡萄标准化栽培技术》书册，年培训专业技术人员100人次、种植户1000人次，科技入户率达到95%以上，户均有一个科技明白人，项目实施期限为1年（2020年9月-2021年9月）。现已完成实施方案编制工作，并通过省林草局评审。完成了2个示范点杂草清理、整地等前期准备工作，日光温室鲜食葡萄大棚和樱桃示范点已建成，完成专业技术人员培训40人次；种植户培训200人次，编写完善《民勤县经济林标准化栽培技术》、《民勤县葡萄标准化栽培技术》初稿等工作。通过项目实施，培养一批懂技术、会管理、善经营的科技骨干和明白人，带动民勤县经济林更好地发展，为农村劳动力创造就业机会、增加农民收入。自评结果为“中”。

3.各项指标完成情况分析

数量指标：计划建设2个示范点，面积1000亩，年培训专业技术人员100人次。目前已建成日光温室鲜食葡萄大棚和樱桃示范点，完成专业技术人员培训40人次、种植户培训200人次，完成培训总任务的40%，其他建设内容已完成整地、除草等工作，项目培训内容有一部分计划于春季栽植及夏、秋季抚育管理期间实施，苗木栽植于近期招标结束后进行。

质量指标：苗木成活率达到85%以上，面积保存率达100%，

科技入户率达到95%以上。苗木栽植计划于2021年4月开始，目前科技入户率只达到40%，剩余的计划于栽植及管理期间实施。

时效指标：项目开展和基地建设较为及时。

生态效益指标：实现经济林增产，为农村劳动力创造就业机会，增加农民收入，提高示范点植被覆盖度，改善区域土壤、气候等自然条件，丰富区域生物多样性。

可持续影响指标：有效推动集体经济转型升级，农户收益显著提高。

满意度指标：群众对项目满意度达90%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目于2020年6月申报，9月上旬下达项目资金任务计划，9月底向省林草局上报实施方案并参加评审，2021年2月7日批复实施方案。目前已完成完成了部分基地建设内容及其他地块前期准备工作，近期将通过招标组织苗木、物资采购等工作，计划于4月开始栽植。下一步，将督促民勤县林草局，严格按照实施方案各项指标要求，认真组织开展项目建设工作，强化资金的使用效益，加大资金支付力度，严格项目管理，按照实施方案绩效目标要求落实落细中后期项目建设工作，保质保量完成省级财政林果产业项目绩效目标任务，确保省级财政林果产业项目如期发挥效益。

（十）2020年第一批草原植被恢复费项目

1.预算执行情况

下达全市2020 年第一批草原植被恢复费116万元，其中：凉州区56万元，民勤县53万元，市级7万元。资金到位率100%。已支出1.65万元，执行率1.42%。

2.总体绩效目标完成情况分析

采取补播改良、围栏建设措施，促进天然草原植被恢复，提高草原植被盖度；加强宣传，提升草原监督管理能力。项目于2020年7月底下达，建设期为两年，2021 年底前完成。项目成立了建设领导小组，统筹协调，周密部署，有序推进。已完成实施方案批复和招投标工作。自评结果为“良”。

3.各项指标完成情况分析

数量指标：项目已完成实施方案批复工作和招投标工作。计划建设草原补播改良12065亩，草原围栏建设4000亩，设立宣传牌3个。

质量指标：项目实施方案评审完成及时率达100%。

时效指标：工作有序推进，项目完成时限为2021年10月。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目按计划有序推进，无偏离绩效目标。下一步将加强组织领导，强化协调配合，督促检查和技术指导，落实好日常监管直接责任，研究解决工程实施过程中存在的困难和问题，加快推进项目建设进度，及时支付项目资金，确保建设任务按期保质保量完成。

建议进一步完善评价机制，对时间跨度较长、社会经济生态效益明显的项目，在项目完成后再进行绩效评价。

（十一）2020年第二批草原植被恢复费项目

1.预算执行情况

下达全市2020年第二批草原植被恢复费1495万元，其中：凉州区213万元，古浪县82万元，天祝县1107万元，市级93万元。资金到位100%。执行率为0。

2.总体绩效目标完成情况分析

采取补播改良、围栏建设措施，促进天然草原植被恢复，提高草原植被盖度。加强宣传，提升草原监督管理能力。项目计划于2020年12月底下达，正在组织凉州区、古浪县和天祝县开展项目摸底调查、现场勘查，编制项目实施方案，按照省级文件要求，在3月底完成项目实施方案批复工作。自评结果为“良”。

3.各项指标完成情况分析

数量指标：正在组织凉州区、古浪县和天祝县开展项目摸底调查、现场勘查，编制项目实施方案。

质量指标：项目有序推进。

时效指标：工作有序推进，完成时限为2021年12月。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目按计划有序推进，无偏离绩效目标。下一步将加强组织领导，强化协调配合，督促检查和技术指导，落实好日常监管直接责任，研究解决工程实施过程中存在的困难和问题，加快推进项目建设进度，及时支付项目资金，确保建设任务按期保质保量完成。

建议进一步完善评价机制，对时间跨度较长、社会经济生态效益明显的项目，在项目完成后再进行绩效评价。

（十二）2020年第一批森林植被恢复费项目

1.预算执行情况

下达我市2020年第一批森林植被恢复费1308万元，由民勤、古浪、天祝、凉州区林草局、石羊河林业总场、市林草局机关负责实施。目前完成投资687.69万元，其中：造林673.50万元，抚育8.60万元，其他费用5.59万元。执行率52.58%。

2.总体绩效目标完成情况分析

计划完成造林面积1864.3亩，灌水面积500亩，补植补造61亩。有效改善当地生态环境，增加就业机会，提高参与群众的经济收入。自评结果为“良”。

3.各项指标完成情况分析

数量指标：完成造林1414.3亩，灌水面积500亩。

质量指标：全面完成造林、抚育和管护任务，无森林火灾、森林病虫害等灾害发生，造林质量合格率85%以上。

时效指标：当年任务完成率100%。

成本指标：符合实施方案概算。

效益指标：有效阻止风沙侵害，改善生态环境，为周边产业发展奠定生态保障基础。

可持续影响：植被盖度明显增加，促进生态可持续发展。

满意度指标完成情况分析：群众和社会公众满意度100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

古浪县已支出679.69万元，待支付331.31万元，项目建设期为2020年至2022年。天祝县20万元，至2020年底已完成全部建设任务，因天祝县财政收缴资金时间较早，未形成支出，资金执行率为0%。预计于2021年3月，盘活资金后支出。石羊河林业总场11万元，资金未支出，因资金下达较迟，争取2021年按期完成任务。凉州区206万元，资金未支出，目前正在组织人员勘验现场，编制作业设计。市林草局第一批植被恢复费52万元，资金未支出，计划2021年组织实施。

（十三）2020年第二批森林植被恢复费

1.预算执行情况

下达我市2020年第二批森林植被恢复费921万元，其中，民勤县270万元，古浪县76万元，天祝县162万元，凉州区212万元，市石羊河林业总场50万元。林业综合服务中心25万元，濒危动物保护中心20万元，市林科院35万元，市林草局机关71万元。因2020年12月底下达计划任务资金，资金均未支出。

2.总体绩效目标完成情况分析

计划完成造林面积7140亩，设置网格状沙障340亩，补植补造722亩，抚育管理100亩，育苗4亩，建立示范园5个，示范面积476亩，计划2021年底前完成。在防风固沙方面充分发挥作用，促进当地生态环境持续好转。自评结果“良”。

3.各项指标完成情况分析

数量指标：无

质量指标：无

时限指标：无

效果指标：无

满意度指标：无

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2020年第二批森林植被恢复费于2020年12月下达任务资金，争取2021年按期完成任务。

（十四）2019年第二批森林植被恢复费

1.预算执行情况

下达2019年第二批森林植被恢复费285万元，由市林草局机关负责实施，共支出186.78万元，结余98.22万元，资金支出率65.54%。

2.总体绩效目标完成情况分析

市林草局完成调查规划设计、森林资源保护、管理、现地核实等，促进全市生态环境有效改善和林业可持续发展。自评结果为“良”。

3.各项指标完成情况分析

质量指标：全面完成调查规划设计、森林资源保护、管理、现地核实及造林、抚育检查督查任务，造林质量合格率85%以上。

时效指标：及时进行检查督查，当年任务完成率100%。

成本指标：符合实施方案概算。

效益指标：促进全市生态环境有效改善。

可持续影响：植被盖度明显增加，促进林业可持续发展。

满意度指标：群众和社会公众满意度为100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2019年第二批植被恢复费于2019年12月下达任务资金，2020年完成投资186.78万元，结余98.22万元结转至2021年。下一步，加快项目建设和资金支付进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果将应用于财政、林草主管部门科学编制预算，强化资金的使用效益，规范项目资金使用方向，严格项目管理，提高资金管理水平和工作质量。评价结果将在武威市人民政府门户网站公开。

附件：1. 2020年度省对市县转移支付绩效自评结果汇总表

2. 2020年省对市县转移支付项目绩效目标自评表

（共14个项目）

                                   武威市林业和草原局

                                                                      2021年2月25日

武威市林草局2020年度省级预算执行情况绩效单位自评报表.xlsx

武威市林草局2020年度省级预算执行情况绩效自评结果汇总表.xlsx

武威市林业和草原局关于2020年度省级预算执行情况绩效自评报告.pdf