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索引号: 11622300013930944B/2020-06352 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 政协财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2020-09-27
成文日期: 2020-09-27 有效性:
2019年度中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公室部门决算
信息来源: 政协武威市委员会办公室 发布日期: 2020-09-03 17:15 浏览次数:

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释


中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公室

2019年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

市政协的职责范围是:政治协商、民主监督、参政议政。宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针政策;密切联系各方面人士及反映他们的要求;对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评;调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项;组织委员视察、参观和调查,就各项事业和群众生活的热点难点问题,通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评;宣传和参与贯彻执行国家关于统一协调的方针政策、侨务政策和宗教政策;进行关于武威近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作等。

(二)机构设置

武威市政协下设一办八委,即:办公室、委员工作委员会、提案社会法制委员会、农业和农村工作委员会、环境资源委员会、经济委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、民族宗教和三胞联谊委员会。核编:行政编制42人,实有行政人员45人,事业编制4人,实有事业人员4人,我单位财务实行独立核算。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1,095.47万元,支出总计1,095.47万元。与2018年决算数相比,收入减少99.37万元、降低8.32%,主要原因是:2019年未支付办公室租赁费,压缩不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、取暖费、物业管理费等。

本部门2019年度收入合计1,079.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,079.16万元,占100%;本部门2019年度支出合计1,095.47万元,其中:基本支出877.16万元,占80.07%;项目支出218.31万元,占19.93%;本部门2019年度年末结转和结余0万元,较上年减少16.31万元,主要原因是未支付2019年办公室租赁费,压缩不必要的开支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计1,079.16万元,较上年决算数或减少46.46万元,降低4.13%。主要原因是压缩不必要的开支。较年初预算数增加238.59万元,增长28.38%。主要原因是增人增资,购买办公设施的增加等。

本部门2019年度财政拨款支出合计1,095.47万元,较上年决算数减少44.58万元,降低3.91%。主要原因是:2019年未支付办公室租赁费,压缩不必要的开支。较年初预算数增加254.9万元,增长30.32%。主要原因是:增人增资,购买办公设施的增加。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出875.65万元,占79.93%,较年初预算数增加208.33万元,主要原因是主要原因是增人增资,购买办公设施的增加;社会保障与就业支出132.55万元,占12.1%,较年初预算数增加38.96万元,主要原因是增人增资;医疗卫生与计划生育支出41.46万元,占3.78%,较年初预算数增加3.24万元,主要原因是增人增资;住房保障支出45.81万元,占4.18%,较年初预算数增加4.37万元,主要原因是增人增资。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出877.16万元。其中:人员经费670.12万元,较上年增加103.69万元,主要原因是增人增资。公用经费207.04万元,较上年或减少152.74万元,主要原因是,2019年未支付办公室的租赁费,再者压缩不必要的开支。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计29.35万元,较年初预算数或减少15.65万元,其中:主要原因是外省来武地调研考察批次的减少,本单位调研机关事务管理局派车的增多,压缩不要的开支,因此较上年支出数或减少5.62万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。公务车运行维护费25.14万元,主要用于主要用于日常公务、下基层调研、督导检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出比去年减少5.11万元,主要原因是:单位车辆车况差,因此在机关事务管理局平台安排车辆下乡调研较多,压缩不必要的开支。

(三)公务接待费4.21万元,主要用于接待外省来武政协考察人员和省政协调研组,较上年支出数减少0.52万元,主要原因是主要原因是外省来武地调研考察批次的减少。

(四)“三公”经费实物量情况。

(五)2019年本部门国内公务接待40批次,425人,其中:2019年本部门人均接待费99元。车辆购置费0万元。公车运行维护费25.14万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出207.04万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、会议室视频系统的安装、信息网络购置更新费、差旅费等”,主要的支出是会议视频系统的安装,支出21.21万元。机关运行经费较2018年减少152.74万元,降低42.45%,主要原因是2019年未支付办公室的租赁费,再者压缩不必要的开支。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车其他用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是各委办调研视察。

(三)政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额36.73万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于会议室视频系统的安装、新调入政协人员办公桌椅、电脑等

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金202万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:1.部门决算公开表格

   2.项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》

   3.项目绩效评价报告

 

政协武威市委员会办公室

2020年9月3日


2019年政协武威市委员会部门决算及“三公”经费公开表.xls

项目绩效考核.zip

 

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