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索引号: 11622300013930944B/2020-06349 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 市委各部门财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2020-09-27
成文日期: 2020-09-27 有效性:
2019年度中共武威市委直属机关工作委员会部门决算
信息来源: 中共武威市委直属机关工作委员会 发布日期: 2020-09-13 16:42 浏览次数:

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

中共武威市委直属机关工作委员会2019年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)主要职责

1.制定市直机关、企事业单位党的建设规划,分类指导市直机关和所属各部门、企业、事业单位党的建设工作;

2.指导市直机关各级党组织抓好党的思想政治建设,对党员干部进行党的基本理论、基本路线和方针政策教育、形势和任务教育;

3.指导市直机关各级党组织加强党的组织建设,搞好党员管理和党员发展工作,负责市直机关党委(总支、支部)的组建、改选及书记、副书记的考核、任免,考察审批党总支、党支部吸收的新党员;

4.指导市直机关各级党组织抓好党的作风建设;

5.搞好市直机关及其直属单位党员干部和入党积极分子、预备党员的培训工作;

6.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

中共武威市委直属机关工作委员会共设三个科室:办公室、组织科、宣教科,核定编制人数10人,其中:行政编制人数10人,实有在职人员11人,包括市纪委派驻人员2人。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计231.95万元,支出总计231.95万元。与2018年决算数相比,收入增加87.26万元、增长60.31%,支出增加87.26万元、增长60.31%,主要原因是年终增加武威市庆祝建党70周年合唱节专项经费。

本部门2019年度收入合计227.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入189.29万元,占83.28%;其他收入38万元,占16.72%。

本部门2019年度支出合计231.95万元,其中:基本支出189.29万元,占81.61%;项目支出42.66万元,占18.39%。

本部门2019年度年末结转和结余0万元,较上年减少4.66万元,主要原因:部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计189.29万元,较上年决算数增加57.37万元,增长43.49%。主要原因是工资及福利支出增加。较年初预算数增加42.38万元,增长28.84%。主要原因是工资及福利支出增加。其他收入38万元,较上年决算数增加38万元,增长100%,主要原因是年终增加武威市庆祝建党70周年合唱节专项经费。

本部门2019年度财政拨款支出合计193.95万元,较上年决算数增加53.92万元,增长38.51%。主要原因:年终增加武威市庆祝建党70周年合唱节专项经费。较年初预算数增加47.04万元,增长32.02%。主要原因:年终增加武威市庆祝建党70周年合唱节专项经费。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出154.35万元,占79.59%,较年初预算数增加38.91万元,主要原因是年终增加武威市庆祝建党70周年合唱节专项经费;社会保障与就业支出20.64万元,占10.64%,较年初预算数增加5.57万元,主要原因是工资及福利支出增加;医疗卫生与计划生育支出8.61万元,占4.44%,较年初预算数增加0.87万元,主要原因是工资及福利支出增加;住房保障支出10.34万元,占5.33%,较年初预算数增加1.69万元,主要原因是工资及福利支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出189.29万元。其中:人员经费155.85万元,较上年增加59.38万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资48.64万元、津贴补贴47.06万元、奖金18.43万元、其他工资福利支出1.48万元、社会保障缴费35.74万元。公用经费33.44万元,较上年增加20.99万元,主要原因是人员增加,经费增加,公用经费用途主要包括办公费4.17万元、印刷费2.38万元、手续费0.1万元、邮电费0.79万元、差旅费4.42万元、租赁费0.90万元、公务接待费0.1万元、劳务费4.5万元、其他交通费12.25万元、其他商品服务支出1.38万元。办公设备购置2.55万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.1万元,较年初预算数减少0.2万元,主要原因是接待省直机关到武威调研、学习次数减小,较上年支出数减少0.18万元,主要原因是接待省直机关到武威调研、学习次数减小。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。公务车购置费0万元,公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,

公务接待费0.1万元,主要用于接待省直机关到武威调研学习接待费,费用支出较年初预算数减少0.2万元,主要原因是接待省直机关到武威调研、学习次数减小,较上年支出数减少0.18万元,主要原因是接待省直机关到武威调研、学习次数减小。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国(境)费用为0元,公务用车运行维护费0元。当年无此预算;2019年本部门人均接待费88元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出33.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费4.17万元、印刷费2.38万元、手续费0.1万元、邮电费0.79万元、差旅费4.42万元、租赁费0.90万元、公务接待费0.1万元、劳务费4.5万元、其他交通费12.25万元、其他商品服务支出1.38万元。办公设备购置2.55万元。

机关运行经费较2018年增加20.99万元,增长168.6%,主要原因是驻村干部补助增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车其他用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额5.20万元,其中:政府采购货物支出5.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑、打印机等设备。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,对2019年度一般公共预算项目支出100万元以上专项资金开展重点绩效评价。本部门共涉及一般公共预算项目资金20万元,根据要求本部门没有开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:2019年中共武威市委直属机关工作委员会决算报表公开附表


2019年中共武威市委直属机关工作委员会决算报表公开附表.xls

 

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