首页
>政府信息公开>法定主动公开内容>预算决算>市委各部门财务预决算和“三公”经费
索引号: 11622300013930944B/2020-06347 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 市委各部门财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2020-09-27
成文日期: 2020-09-27 有效性:
2019年度武威市档案馆部门决算
信息来源: 市档案馆 发布日期: 2020-09-13 16:38 浏览次数:

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

武威市档案馆2019年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.按照《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》规定,集中统一管理市委各部门、市级国家机关及各部门、各人民团体及企事业单位的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料的安全。

2.接收和收集应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等档案资料,征集和寄存社会散存的珍贵档案资料。

3.对馆藏档案进行整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管,推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。

4.建立电子政务网数据接收管理平台,开发应用管理系统,实现电子文件全程管理。

5.做好爱国主义教育基地的建设工作,发挥档案馆的社会教育功能。

6.做好档案编研和开发利用工作,开发、开放档案信息资源,为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展提供档案资源利用服务。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

武威市档案馆属正县级事业单位,核定参公事业编制12人,在职职工10人,在职人员比上年减少2人;退休12人,退休人员比上年减少1人。内设办公室、档案管理科、电子文件管理科、开发利用科。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计285.85万元,支出总计285.85万元。与2018年决算数相比,收入减少67.71万元、降低19.15%,支出减少67.71万元、降低19.2%,主要原因是项目已实施完,项目经费减少,其次是人员调出与退休,人员经费减少。

本部门2019年度收入合计247.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入247.22万元,占100%。

本部门2019年度支出合计265.96万元,其中:基本支出216.77万元,占81.5%;项目支出49.19万元,占18.5%。

本部门2019年度年末结转和结余19.89万元,较上年减少31.54万元,主要原因是项目均已实施完,项目结余减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计247.22万元,较上年决算数减少59.1万元,降低19.29%。主要原因是项目已实施完,项目经费减少,其次是人员调出与退休,人员经费减少。较年初预算数增加52.6万元,增长27.03%。主要原因是年中追加安排了退休人员死亡抚恤金46万元。

本部门2019年度财政拨款支出合计265.96万元,较上年决算数减少36.17万元,降低11.97%。主要原因是项目已实施完,项目经费减少,其次是人员调出与退休,人员经费减少。较年初预算数增加71.34万元,增长36.66%。主要原因是年中追加安排了退休人员死亡抚恤金和部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用上年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出180.36万元,占67.81%,较年初预算数增加30.37万元,主要原因是人员调整工资和奖金增加了人员经费;社会保障与就业支出67.05万元,占25.21%,较年初预算数增加42.73万元,主要原因是退休人员死亡抚恤金增加;医疗卫生与计划生育支出9.43万元,占3.54%,较年初预算数减少0.83万元,主要原因是人员调出与退休,人员经费减少;住房保障支出9.13万元,占3.43%,较年初预算数减少0.93万元,主要原因是人员调出与退休,人员经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出216.77万元。其中:人员经费189.13万元,较上年增加23.85万元,主要原因是调整工资和奖金,增加了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资44.83万元、津贴补贴38.12万元、奖金20.57万元、社会保障缴费32.66万元。对个人和家庭的补助 52.95万元,公用经费27.64万元,较上年减少7.86万元,主要原因是人员调出,相关经费减少,公用经费用途主要包括办公费1.59万元、电费1.01万元、差旅费4.95万元、公务接待费0.08万元、劳务费2.12万元、委托业务费4.88万元、工会经费1.58万元、福利费0.83万元、其他交通费用10.60万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.08万元,较年初预算数减少0.42万元,主要原因是机构改革后接待主要由市委办(市档案局)承担。较上年支出数减少0.85万元,主要原因是机构改革后接待主要由市委办(市档案局)承担,接待减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务车购置费0万元,公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.08万元,主要用于接待其他市州来本单位学习调研工作,费用支出较年初预算数减少0.42万元,主要原因是机构改革后接待主要由市委办(市档案局)承担,接待减少。较上年支出数减少0.85万元,主要原因是机构改革后接待主要由市委办(市档案局)承担,接待次数减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次8人。2019年本部门人均接待费78元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出27.64万元,机关运行经费主要用于办公费1.59万元、电费1.01万元、差旅费4.95万元、公务接待费0.08万元、劳务费2.12万元、委托业务费4.88万元、工会经费1.58万元、福利费0.83万元、其他交通费用10.60万元。机关运行经费较2018年减少7.86万元,降低22.14%,主要原因是人员减少,人员经费减少。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(三)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0.19万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,对2019年度涉及一般公共预算项目支出100万元以上单位开展绩效评价。我单位共涉及一般公共预算档案管护费项目资金40万元,没有达到开展了重点绩效评价要求,本单位没有开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:2019年武威市档案馆决算报表公开附表


2019年武威市档案馆决算报表公开附表.xls

 

扫一扫在手机打开当前页

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统