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索引号: 11622300013930944B/2020-06346 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 市委各部门财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2020-09-27
成文日期: 2020-09-27 有效性:
2019年度中共武威市委政法委员会部门决算
信息来源: 市委政法委 发布日期: 2020-09-13 16:29 浏览次数:

目 录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

中共武威市委政法委员会2019年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、认真贯彻执行党的路线方针政策和中共、省委市委部署,统一政法各部门思想和行动;

2、对全市政法工作做出全局性部署,并督促贯彻落实推进平安武威、法治武威建设,加强过硬政法队伍建设,深化政法智能化建设;

3、协调指导全市社会治安和社会治理、维护社会稳定、反邪教等工作;

4、检查政法部门执行法律法规和方针政策的情况,结合全市实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施;  5、监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究和协调重大、疑难案件;

6、推进严格执法公正司法; 

7、组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,推进司法改革; 

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委组织部门管理同级政法部门的领导干部; 

9、指导下级政法委员会的工作; 

10、办理市委和中央、省委政法委员会交办的其他事项。  

(二)机构设置

中共武威市委政法工作委员会内设职能部门8个科室:综治督导科、基层社会治理科、政治安全与维稳科、法治宣传科、反邪教协调科、执法监督科、政法队伍建设指导科、办公室;市委编办核定编制人数36人,其中:行政编制人数22人,工勤编1人,事业编制人数13人。在职人员29人,其中:行政在职人数19人(含工勤编1人) , 事业在职10人。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计2,633.14万元,支出总计2,633.14万元。与2018年决算数相比,收入增加1,228.5万元、增长87.46%,支出增加1,228.5万元、增长87.5%,主要原因是年终增加信息化建设经费-公共安全视频监控及联网建设经费。

本部门2019年度收入合计2,600.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,600.69万元,占100%。

本部门2019年度支出合计1,816.9万元,其中:基本支出496.85万元,占27.35%;项目支出1,320.05万元,占72.65%;

本部门2019年度年末结转和结余816.24万元,较上年增加783.79万元,主要原因是年终增加信息化建设经费-公共安全视频监控及联网建设经费2000万元,剩余810万元没有支付,导致结转结余较上年增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计2,600.69万元,较上年决算数增加1,354.08万元,增长108.62%。主要原因是年终增加信息化建设经费-公共安全视频监控及联网建设经费。较年初预算数增加1,944.21万元,增长296.16%。主要原因是年终增加信息化建设经费-公共安全视频监控及联网建设专项经费。

本部门2019年度财政拨款支出合计1,816.9万元,较上年决算数增加444.71万元,增长32.41%。主要原因是年终增加信息化建设经费-公共安全视频监控及联网建设经费。较年初预算数增加1,160.42万元,增长176.76%。主要原因是:一是信息化建设经费增加;二是年初预算中不包括省级国家司法救助资金50万元;三是年终追加政法工作经费30万元;四是年中预算资金追加善后费用49.06万元。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,674.36万元,占92.15%,较年初预算数增加1,114.41万元,主要原因是年终追加信息化建设经费-公共安全视频监控及联网建设经费;社会保障与就业支出90.71万元,占4.99%,较年初预算数增加46.14万元,主要原因是年中追加死亡抚恤金49.05万元;医疗卫生与计划生育支出24.45万元,占1.35%,较年初预算数增加1.89万元,主要原因是工作变动,补缴调入人员医疗保险金;住房保障支出27.37万元,占1.51%,较年初预算数减少2.02万元,主要原因是人员工作变动,住房公积金基数变动。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出496.85万元。其中:人员经费455.81万元,较上年减少19.93万元,主要原因是工作变动人员经费减少。人员经费用途主要包括:基本工资92.91万元、津贴补贴115.53万元、奖金53.01万元、绩效工资6.11万元、其他工资福利支出45.64万元、社会保障缴费87.75万元、对个人和家庭的补助54.86万元。公用经费41.03万元,较上年减少4.64万元,主要原因是扫黑除恶印刷费和办公费减少,公用经费用途主要包括:办公费7.53万元、邮电费0.98万元、物业费0.03万元、手续费0.05万元、差旅费7.25万元、维修(护)费1.61万元、会议费0.4万元、培训费0.82万元、公务接待费0.77万元、劳务费5.61万元、其他交通费15.98万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计6.73万元,较年初预算数增加3.23万元,主要原因是政法工作业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数增加,较上年支出数增加1.67万元,主要原因是政法业务车辆运行维修费较去年增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费5.33万元,主要用于全市社会治安和社会治理、维护社会稳定、反邪教等工作检查、督导所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出,较年初预算数增加3.83万元,主要原因是政法业务工作检查等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出,较上年支出数增加2.4万元,主要原因是全市社会治安和社会治理、维护社会稳定、反邪教、扫黑除恶等检查、督导工作产生车辆燃油费增加。

公务接待费1.4万元,主要用于接待外省市政法委来武威考察、督查和学习调研发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.6万元,主要原因是接待外省市政法委来武威考察、督查和学习人数同比上年减少,较上年支出数减少0.72万元,主要原因是接待外省市政法委来武威考察、督查和学习人数同比上年减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待9批次,104人。2019年本部门人均接待费134元,车均购置费0万元,车均维护费0.09万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出41.03万元,机关运行经费主要用于办公费7.53万元、邮电费0.98万元、物业费0.03万元、手续费0.05万元、差旅费7.25万元、维修(护)费1.61万元、会议费0.4万元、培训费0.82万元、公务接待费0.77万元、劳务费5.61万元、其他交通费15.98万元。机关运行经费较2018年减少4.64万元,降低10.15%,主要原因是扫黑除恶宣传印刷费和办公费比上年减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。车改保留其他用车1辆主要用于政法工作检查督导工作。

(三)政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额8.41万元,其中:政府采购货物支出8.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购政法工作专用电脑、打印机、复印机、碎纸机、交换机、录音设备、办公家具。同比上年政府采购支出减少14.62万元。主要原因是扫黑除恶政府采购支出减少。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及资金128万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对市政法工作经费项目开展了绩效评价。

项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,对市政法工作经费项目自评。项目全年预算数为128万元,执行数为128万元,完成预算率的100%。主要产出指标:一是政法工作完成率100%;二是扫黑除恶办案合格率100%。

绩效自评综述:一是对照工作责任书和重点工作,加强监督检查,推动政法各项工作有序开展,积极推进扫黑除恶等多项工作深入开展,确保实效。政法工作运行正常。二是建设节约型部门。从节约笔墨纸张等办公用品着手,经费同比大幅度下降。三是严格执行政府采购规定,从源头上节约大额办公用品采购,减少浪费,节约资金。为了保证平安建设、维护社会稳定、反协教宣传、扫黑除恶、“智慧武威·雪亮工程”等工作顺利开展,有效控制预算执行监督风险。监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,讨论研究有争议的重大、疑难案件; 在工作过程中,积极倡导民主作风,充分发挥集体决策的优势,保证项目和资金安全。保证全市社会治安综合治理、维护社会稳定,防范和处理邪教工作全面完成。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:1.部门决算公开表格

   2.项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》

   3.项目绩效评价报告

 

  2019年中共武威市委政法委员会决算报表公开附表.xls

  2019年中共武威市委政法委员会绩效自评表.xls

  2019年中共武威市委政法委员会项目支出绩效评价报告附件.doc

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