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索引号: 11622300013930944B/2020-06342 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 市委各部门财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2020-09-27
成文日期: 2020-09-27 有效性:
2019年度中共武威市委党史和地方志研究中心部门决算
信息来源: 市委党史和地方志研究中心 发布日期: 2020-09-13 16:25 浏览次数:

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

中共武威市委党史和地方志研究中心

2019年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻落实党史地方志工作法规和政策,拟定党史地方志工作规划和编纂方案并组织实施;组织、指导、督促、检查和验收全市史志和年鉴工作,制定业务规范;组织业务培训、学术研究及对外交流;承担党史、志鉴的编纂任务和出版发行;开展史志学习宣传教育;开发利用史志资源;负责全市史志信息化建设,方志馆建设和管理工作。

(二)机构设置

2019年2月,根据市委《关于印发<武威市机构改革方案>的通知》(武发﹝2019﹞4号)精神,将市委党史研究室和市地方志编纂办公室的职责整合,组建市委党史和地方志研究中心,作为市委直属正处级事业单位。核定事业编制11名,现有在职人员10人,其中,事业人员4人,参公人员6人。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计139.47万元,支出总计139.47万元。与2018年决算数相比,收入增加26.34万元,增长23.28%,支出增加26.34万元,增长23.28%,原因是2019年2月机构改革,单位重新组建,职能调整,在职人数增加5人,人员经费收入支出相应增加,新增《中国共产党武威历史(第二卷)》项目收入支出。

本部门2019年度收入合计138.66元,其中:一般公共预算财政拨款收入124.76万元,占89.98%;其他收入(追加存量资金)13.9万元,占10.02%。

本部门2019年度支出合计134.38万元,其中:基本支出95.29万元,占70.91%;项目支出39.09万元,占29.09%。

本部门2019年度年末结转和结余5.09万元,较上年增加4.27万元,主要原因是是新调入4名在职人员,因社保机关暂时无法办理县区到市直部门的养老保险关系转移,故财政补助和个人缴纳代扣部分养老保险、职业年金无法及时缴清。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计124.76万元,较上年决算数增加48.19万元,增长62.94%。主要原因是2019年2月机构改革,单位重新组建,职能调整,在职人数增加5人,人员经费收入相应增加。较年初预算数增加57.28万元,增长70.4%。主要原因是在职人数增加5人,年中追加人员工资及公用经费。

本部门2019年度财政拨款支出合计120.48万元,较上年决算数增加13.97万元,增长13.11%。主要原因是新增在职人员的人员、公用经费支出增加。较年初预算数增加39.11万元,增长48.06%。主要原因是2月新增在职人员的人员工资、公用经费支出增加。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出98.44万元,占81.7%,较年初预算数增加31.92万元,主要原因是2月机构改革,在职人数增加5人,人员工资、公用经费等相应增加;社会保障与就业支出10.31万元,占8.56%,较年初预算数增加2.78万元,主要原因是增人增资;医疗卫生与计划生育支出5.27万元,占4.37%,较年初预算数增加1.92万元,主要原因是增人增资;住房保障支出6.46万元,占5.36%,较年初预算数增加2.49万元,主要原因是增人增资。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出95.29万元。其中:人员经费90.16万元,较上年增加36.99万元,主要原因是在职人员新增5人,工资、职工保险、住房公积金等支出增加。公用经费5.13万元,较上年减少1.57万元,主要原因是单位办公地点变化,物业费、取暖费、水电费等支出减少;公用经费用途主要包括办公费、差旅费、手续费、公务交通补贴。项目支出39.09万元,比上年减少25.46%,原因是实施的项目数量减少。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.06万元,较年初预算数减少0.24万元,主要原因是严格控制公务接待标准,公务接待次数减少。较上年支出数减少0.34万元,主要原因是严格控制公务接待标准,公务接待次数减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务接待费0.06万元,主要用于接待省地方史志办公室调研组到我单位调研督查2019年度工作任务完成情况。费用支出较年初预算数减少0.24万元,主要原因是严格控制公务接待标准,公务接待次数减少。较上年支出数减少0.34万元,主要原因是严格控制公务接待标准,公务接待次数减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人。

公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆。

国内公务接待1批次0.06万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出5.13万元,机关运行经费主要用于开支差旅费、办公费、手续费。机关运行经费较2018年减少1.57万元,降低23%,主要原因是单位办公地点变化,物业费、取暖费、水电费等支出减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门无车辆,无单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额28.07万元,其中:政府采购货物支出4.03万元,主要用于采购办公家具及电脑、打印机等办公通用设备;政府采购服务支出24.04万元,主要用于《武威年鉴2019》《中国共产党武威历史(第二卷)》出版印刷费用。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,对2019年度一般公共预算项目支出100万元以上专项资金开展重点绩效评价。本部门共涉及一般公共预算项目资金25万元,根据要求本部门没有开展重点绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。


  附件:2019年度中共武威市委党史和地方志研究中心部门决算公开表

   

  2019年度中共武威市委党史和地方志研究中心部门决算公开表.xls



 

 

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