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索引号: 11622300013930944B/2020-06340 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 市委各部门财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2020-09-27
成文日期: 2020-09-27 有效性:
2019年度中共武威市委统战部(汇总)部门决算
信息来源: 市委统战部 发布日期: 2020-09-11 16:08 浏览次数:

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

中共武威市委统战部(汇总)2019年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责,主要是:

1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。

2.负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

4.调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5.调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

6.开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。

7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8.指导下级党委统一战线工作,协助管理下级党委统战部部长,负责下级统战部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;指导和管理社会主义学院工作;联系侨联工作;做好有关统战团体管理工作。

9.负责开展统一战线宣传工作。

10.市委统战部统一领导市民族宗教事务委员会,加挂市政府侨务办公室、市台湾事务办公室牌子。

(二)机构设置

市委统战部内设办公室、统战一科、统战二科、统战三科、统战四科,下设一个事业单位,统战事务服务中心。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计618.48万元,支出总计618.48万元。与2018年决算数相比,收入减少181.08万元、降低22.65%,支出减少181.08万元、降低22.6%,主要原因是人员经费减少,项目支出减少。

本部门2019年度收入合计548.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入546.28万元,占99.58%;其他收入2.28万元,占0.42%。

本部门2019年度支出合计566.83万元,其中:基本支出372.63万元,占65.74%;项目支出194.2万元,占34.26%;

本部门2019年度年末结转和结余51.65万元,较上年减少32.05万元,主要原因是年初预算合理,项目完成度高。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计546.28万元,较上年决算数减少67.57万元,降低11.01%。主要原因是人员经费减少,项目支出减少。较年初预算数增加4.9万元,增长0.91%。主要原因是二级预算单位追加专项经费。

本部门2019年度财政拨款支出合计564.54万元,较上年决算数减少144.06万元,降低20.33%。较年初预算数增加23.17万元,增长4.28%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出471.11万元,占83.45%,较年初预算数 增加22.34万元,主要原因是发放人员暖气费及科学发展奖;社会保障与就业支出54.69万元,占9.69%,较年初预算数增加5.83万元,主要原因是人员工资上调;医疗卫生与计划生育支出18.01万元,占3.19%,较年初预算数减少2.23万元,主要原因是年初预算不够合理;住房保障支出20.74万元,占3.67%,较年初预算数减少2.78万元,主要原因是人员减少。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出372.58万元。其中:人员经费333.65万元,较上年减少4.61万元,主要原因是退休人员增加。公用经费38.93万元,较上年减少2.41万元,主要原因是办公费减少。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计16.75万元,较年初预算数减少7.25万元,主要原因是公务接待次数减少,较上年支出数增加4.69万元,主要原因是公务接待经费较上年增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用3.74万元,主要是用于赴台湾参加两岸农业论坛,费用支出较年初预算数增加3.74万元,主要原因是参加两岸农业论坛,较上年支出数增加3.74万元,主要原因是赴台参加两岸农业论坛。

公务接待费13.01万元,主要用于接待中央、省委调研,费用支出较年初预算数减少10.99万元,主要原因是接待次数较预算次数减少,较上年支出数增加0.94万元,主要原因是调研组调研次数较上年增多。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国(境)共计1个团组,2人;国内公务接待34批次,662人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费847元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出38.93万元,机关运行经费主要用于开支公务接待费及差旅费。机关运行经费较2018年减少2.41万元,降低5.83%,主要原因是差旅费下降,公务接待次数减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,

(三)政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额8.31万元,其中:政府采购货物支出8.31万元。主要用于采购办公家具及办公设备如电脑,碎纸机等。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金174.12万元,占一般公共预算项目支出总额的90%。共组织对统战特需费、培训费等10个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出372.63万元。共组织对市工商联、九三学社等7个下属部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出372.63万元。项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:1.部门决算公开表格

   2.项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》

   3.项目绩效评价报告


部门决算公开表格.xls

绩效自评表(汇总).xlsx

绩效评价报告(汇总).docx


 

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