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索引号: 11622300013930944B/2020-06351 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 市政府及市政府办公室财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2020-09-27
成文日期: 2020-09-27 有效性:
2019年度武威市人民政府办公室(汇总)部门决算
信息来源: 市政府办 发布日期: 2020-09-10 16:59 浏览次数:

目  录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

武威市人民政府办公室(汇总)2019年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

武威市人民政府办公室,处级行政机构,为市政府工作部门。

(一)职能职责

1.负责处理市政府的日常政务和事务;协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文和会议材料。筹备市政府会议,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.对各县区、各部门请示事项提出拟办意见,报市政府领导同志审批。协调县区之间、部门之间和市内外有关工作。及时向省政府,市委、市政府领导报告重要信息和重大情况,协助市政府领导同志处理重大突发事件。

3.督促检查市政府各项决定、重要工作部署和市政府领导同志批示的贯彻执行情况,组织办理人大代表议案、政协委员提案及意见建议,做好催办、反馈工作,及时向市政府领导同志报告落实情况。

4.指导全市政府信息公开工作,组织市政府新闻发布会。

5.负责市政府重大活动和市政府领导同志公务活动的组织安排;开展调查研究,反映情况,提出建议,为政府决策发挥参谋助手作用;指导全市政府系统办公部门的工作。

6.承担市委外事工作委员会具体工作,负责处理市委外事工作委员会办公室、市政府外事办公室日常事务。

7.负责推进市行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职能。

8.负责市政府督查职责。

9.负责市深化“放管服”改革推进政府职能转变相关工作。

10.负责做好市政府机关的服务保障工作;负责市政府、市政府办公室离退休干部职工的服务管理工作。

11.承办市政府、市政府领导同志交办的其他事项。

(二)机构设置

1.市政府办公室为独立核算单位,执行政府会计制度,为一级预算单位。内设综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、文档科、市政府督查室、文档科等13个科室。下属事业单位:市政府网站、市政府办公室信息中心。

2.归口管理单位:武威市政府政务服务中心、武威市政府驻北京联络处、武威市政府驻新疆办事处、武威市政府驻兰州办事处。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计3,070.15万元,支出总计3,070.15万元。与2018年决算数相比,收入减少35.83万元、降低1.15%,支出减少35.83万元、降低1.2%,主要原因:一是我办原下属事业单位武威市机关事务管理局2019年度财务独立核算;二是武威市政府政务服务中心2018年建设完成武威市一体化网上政务服务平台(一期),2019年无此项目拨款和支出。

本部门2019年度收入合计2,925.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,213.68万元,占75.68%;其他收入711.4万元,占24.32%。

本部门2019年度支出合计2,774.46万元,其中:基本支出1,229.84万元,占44.33%;项目支出1,544.63万元,占55.67%。

本部门2019年度年末结转和结余295.69万元,较上年增加176.32万元,主要原因是市政府机关大院维修改造项目尚未完成竣工验收,剩余经费未支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计2,213.68万元,较上年决算数减少586.13万元,降低20.93%。主要原因:一是我办原下属事业单位武威市机关事务管理局2019年度财务独立核算;二是退休人员退休金移交市社保局统一发放;三是武威市政府政务服务中心2018年建设完成武威市一体化网上政务服务平台(一期),2019年无此项目拨款和支出。较年初预算数增加193.36万元,增长9.57%。主要原因是年中追加安排市政府综合协同办公系统服务费专项经费支出预算171.48万元、市政府机关大院维修改造及设备购置专项经费支出预算190万元、2019年度去世3名退休人员抚恤费70.94万元。

本部门2019年度财政拨款支出合计2,042.98万元,较上年决算数减少915.75万元,降低30.95%。主要原因:一是我办原下属事业单位武威市机关事务管理局2019年度财务独立核算;二是退休人员退休金移交市社保局统一发放;三是武威市政府政务服务中心2018年建设完成武威市一体化网上政务服务平台(一期),2019年无此项目拨款和支出。较年初预算数增加22.66万元,增长1.12%。主要原因:一是支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;二是年中追加安排市政府综合协同办公系统服务费专项经费支出预算171.48万元、市政府机关大院维修改造及设备购置专项经费支出预算190万元、2019年度去世3名退休人员抚恤费70.94万元。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,735.45万元,占84.95%,较年初预算数减少47.69万元,主要原因是武威市政府政务服务中心2018年建设完成武威市一体化网上政务服务平台(一期),2019年无此项目拨款和支出。较年初预算数增加193.36万元,增长9.57%。主要原因是年中追加安排市政府综合协同办公系统服务费专项经费支出预算171.48万元、市政府机关大院维修改造及设备购置专项经费支出预算190万元。社会保障与就业支出192.72万元,占9.43%,较年初预算数增加70.45万元,主要原因是年中追加2019年度去世3名退休人员抚恤费70.94万元。医疗卫生与计划生育支出53.7万元,占2.63%,较年初预算数减少0.11万元,主要原因是因工作人员调动支出减少;住房保障支出61.1万元,占2.99%,较年初预算数增加0.02万元,主要原因是工资基数调增。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1,222.45万元。其中:人员经费1,006.8万元,较上年减少161.34万元,主要原因是退休人员退休金移交市社保局统一发放。人员经费用途主要包括:基本工资280.42万元、津贴补贴241.06万元、奖金94.30万元、绩效工资3.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.98万元、职业年金缴费8.7万元、职工基本医疗保险缴费30.44万元、公务员医疗补助缴费23.31万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金61.10万元、其他工资福利支出18.76万元、对个人和家庭补助94.82万元。公用经费215.65万元,较上年增加63.4万元,主要原因:一是物价上涨因素;二是市政府机关大院及办公楼维修改造费用增加。公用经费用途主要包括办公费36.91万元、印刷费0.71万元、咨询费3万元、手续费0.06万元、水费2.06万元、电费23.68万元、邮电费1.05万元、取暖费23.03万元、物业管理费1.22万元、差旅费20.01万元、维修(护)费20.82万元、租赁费1.11万元、会议费0.11万元、培训费0.03万元、公务接待费3.10万元、劳务费11.30万元、委托业务费0.80万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费12.6万元、其他交通费用53.85万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计47.44万元,较年初预算数减少41.96万元,主要原因:一是厉行勤俭节约,严格控制公务用车及公务接待费用;二是2辆公务用车因车况较差使用较少。较上年支出数减少473.43万元,主要原因:一是厉行勤俭节约,严格控制公务用车及公务接待开支;二是2辆公务用车因车况较差使用较少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用1.04万元,主要用于到香港开展文化旅游推介活动。费用支出较年初预算数增加1.04万元,主要原因是年中追加赴香港开展文化旅游推介活动经费支出预算。较上年支出数减少0.22万元,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制公务费开支。

公务用车购置费0万元,较上年支出数减少78.12万元,主要原因是我办2019年度未购置公务用车。

公务车运行维护费42.66万元,主要用于应急、值班、机要通讯、督查调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少38.74万元,主要原因是2辆公务用车因车况较差使用较少,较上年支出数减少396.38万元,主要原因是我办原下属事业单位武威市机关事务管理局财务独立核算。

公务接待费3.74万元,主要用于接待其他州市到我市学习考察调研相关工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少4.26万元,主要原因是我办厉行勤俭节约,严格控制公务接待次数。较上年支出数增加1.29万元,主要原因是相关部门检查指导工作次数较上年增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为12辆;国内公务接待86批次,391人,其中:国内外事接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费95元,车均购置费0万元,车均维护费3.6万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出215.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费36.91万元、电费23.68万元、取暖费23.03万元、差旅费20.01万元、维修(护)费20.82万元、公务接待费3.10万元、劳务费11.30万元、公务用车运行维护费12.6万元、其他交通费用53.85万元等。

机关运行经费较2018年增加63.4万元,增长41.64%,主要原因:一是市政府机关大院及办公楼、机关食堂维修改造增加费用;二是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车4辆、其他用车7辆,其他用车主要是市政府驻京联络处及市政府驻新疆、兰州办事处一般公务用车。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额1,292.57万元,其中:政府采购货物支出192.91万元、政府采购工程支出339.35万元、政府采购服务支出760.3万元。主要用于采购办公设备及市政府综合协同办公系统政府购买服务项目。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1,038.32万元,占一般公共预算项目支出总额的85%。组织对市政府办公室机关运行维护费、设备购置等5个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1,038.32万元。项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:1.部门决算公开表格

   2.项目支出绩效自评表

   3.项目绩效评价报告

 

武威市人民政府办公室

2020年9月10日


市级预算项目绩效自评表(2019设备购置).xlsx

市级预算项目绩效自评表(2019机关运行维护).xlsx

2019年度部门决算公开表格(汇总).xls

市政府办公室绩效评价(本级).doc

预算项目绩效自评表(武威市政府驻兰办).xls

项目支出绩效评价报告(综合协同办公系统)(1).doc

项目支出绩效评价报告(武威市政府政务服务中心).doc

项目支出绩效评价报告(武威市人民政府驻兰州办事处).doc

项目支出绩效评价报告(市政府驻北京联络处).doc

项目绩效自评报告(武威市政府政务服务中心).doc

项目绩效自评报告(武威市人民政府驻兰州办事处).doc

项目绩效自评报告(市政府综合协同办公系统)(1).doc

项目绩效自评报告(市政府驻北京联络处).doc

市级预算项目绩效自评表(武威市政府政务服务中心).xls

市级预算项目绩效自评表(市政府综合协同办公系统)(2).xlsx

市级预算项目绩效自评表(市政府驻北京联络处).xlsx



 

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