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索引号: 11622300013930944B/2020-06353 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 各群团组织、民主党派财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2020-09-27
成文日期: 2020-09-27 有效性:
2019年度武威市总工会部门决算
信息来源: 市总工会 发布日期: 2020-09-01 17:27 浏览次数:

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

武威市总工会2019年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

武威市总工会是中共武威市委和甘肃省总工会领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要支柱,是会员和职工利益的代表,其主要职责是:一、根据党的中心任务,指导全市各级工会开展工作;依照法律和《中国工会章程》,进一步突出和履行维护职能;二、对有关职工合法权益的重大问题进行研究,向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;三、负责工会理论政策研究,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;四、负责工会干部的协管和培训工作;五、协助市政府做好市级以上劳模的推荐、评选工作,负责市级以上劳模的管理工作;六、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;七、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1. 机构职能

市总工会内设机构职能科室4个:分别为办公室,组织宣教部,法律保障和女工部,财务和资产管理部;下属事业单位2个:市工人文化宫,市总工会困难职工帮扶中心。

2.人员情况(包括当年变动情况及原因)

市总工会机关事业编制为16名,实有人员15名,空编1名。

市工人文化宫编制12名,实有6名,空编6名,无编人员3名(集体工)。

市总工会困难职工帮扶中心编制3名,实有2名,空编1名。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计599.77万元,支出总计599.77万元。与2018年决算数相比,收入减少135.69万元、降低18.45%,支出减少135.69万元、降低18.45%,主要原因是2018年收入中包含2017年度因“两节”送温暖慰问活动还没有开展而发生的财政拨款结转和结余资金134.94万元。

本部门2019年度收入合计577.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入577.76万元,占100%。

本部门2019年度支出合计599.77万元,其中:基本支出485.77万元,占80.99%;项目支出114万元,占19.01%。

本部门2019年度年末结转和结余0万元,较上年减少22.02万元,主要原因是支付了2018年度结转和结余资金22.02万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计577.76万元,较上年决算数减少22.76万元,降低3.79%。主要原因是在职人员增人增资但困难职工帮扶及劳模的慰问、对基层工会的经费补助减少。较年初预算数增加147.98万元,增长34.43%。主要原因是增加了在职人员增人增资、省级财政对困难职工帮扶及劳模的补助资金。

本部门2019年度财政拨款支出合计599.77万元,较上年决算数减少113.67万元,降低15.93%。主要原因是2018年支出中包含2017年度因“两节”送温暖慰问活动还没有开展而发生的财政拨款结转和结余资金的支出。较年初预算数增加170万元,增长39.56%。主要原因是增加了在职人员增人增资支出、年初未申请财政拨款预算的省级财政对困难职工帮扶及劳模的补助资金。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出550.66万元,占91.81%,较年初预算数增加120.89万元,主要原因是在职人员增人增资、省级财政对困难职工帮扶及劳模的补助资金;社会保障与就业支出25.04万元,占4.17%,较年初预算数增加0.8万元,主要原因是在职人员增加;医疗卫生与计划生育支出11.76万元,占1.96%,较年初预算数增加0.4万元,主要原因是在职人员、退休人员工资增加,医疗补助支出增加;住房保障支出12.31万元,占2.05%,较年初预算数增加0.43万元,主要原因是在职人员增人住房公积金增加;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出485.77万元。其中:人员经费290.91万元,较上年增加35.24万元,主要原因是增人增资基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费增加。公用经费194.86万元,较上年减少102.91万元,主要原因是会议费较上年减少,对基层工会的活动经费补助减少。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.41万元,较上年支出数增加0.3万元,主要原因是上级调研工作、接受相关部门指导工作增多。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务接待费0.41万元,主要用于接待主要用于接待省总考察调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出),较上年支出数增加0.3万元,主要原因是上级调研工作、接受相关部门指导工作增多。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待4批次,43人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费96.3元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出194.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、接待费、委托业务费、办公设备购置、工会经费、福利费、其他交通费。信息网络购置更新费。机关运行经费较2018年减少102.91万元,降低34.56%,主要原因是会议费较上年减少,对基层工会的活动经费补助较上年减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车其他用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额2.51万元,其中:政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.29万元。货物采购主要用于办公耗材、办公设备采购;服务采购主要用于印刷各类资料。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金239万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对工会经费、市级困难职工帮扶资金、市级劳模补助等3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出239万元。

项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:1.部门决算公开表格

   2.项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》

   3.项目绩效评价报告


2019年工会决算公开附表.xls

绩效目标自评表.xls

2019年工会项目支出绩效评价自评报告.doc

 

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