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索引号: 11622300013930944B/2020-03271 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 各群团组织、民主党派财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2020-09-03 09:25:29
成文日期: 2020-09-03 09:25:29 有效性:
2019年度武威市文学艺术界联合会部门决算
信息来源: 市政府办 发布日期: 2020-08-28 00:00 浏览次数:
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  一、部门概况
  (一)职能职责
  (二)机构设置
  二、部门决算执行情况
  (一)收入支出决算总表
  (二)收入决算表
  (三)支出决算表
  (四)财政拨款收入支出决算总表
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  三、部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  四、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况
  (二)“三公”经费分项支出情况
  (三)“三公”经费实物量情况
  五、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明
  (二)国有资产占用情况说明
  (三)政府采购支出情况说明
  (四)预算绩效管理情况说明
  六、专业名词解释

武威市文学艺术界联合会
2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况
  (一)职能职责
  1、组织全市文艺工作者贯彻党的文艺方针政策,学习各类文艺专业知识,不断提高文艺工作者的思想水平和艺术水平;
  2、组织召开全市文学艺术界代表大会和全市性文艺家协会代表大会、理事会和主席团会议;组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议;
  3、抓好文学艺术的创作和文学评论的研究工作,组织文艺工作者深入生活,发现和培养文艺创作新人,壮大创作队伍;
  4、主办文艺演出、展览、比赛等活动。组织对优秀文艺作品和优秀文艺人才的评奖和表彰;
  5、履行中国文联、甘肃省文联有关业务活动的联络、协调和服务工作;开展对市级文艺术家协会和行业文联的联络、协调、指导、服务工作;参与文艺政策法规的制定和宣传,听取和反映文艺工作者意见和建议;履行维护、保障、代理文艺家权益的职能,维护文艺工作者的合法权益;
  6、推荐全市有成就的文艺人才加入国家、省级各类文艺家协会;
  7、举办社会艺术教育、培训等有关行业执业资质认证、考级等工作;
  8、积极开展对外文化艺术交流活动;
  9、完成上级交办的其他工作。
  (二)机构设置
  武威市文学艺术界联合会是中共武威市委领导下的人民团体,是全市文艺家协会的联合组织。内设组联科、综合科、编辑科3个职能科室,实有工作人员8人,离休1人,退休2人。
  二、2019年度部门决算报表
  表一:收入支出决算总表
  表二:收入决算表
  表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  三、2019年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  本部门2019年度收入总计280.62万元,支出总计280.62万元。与2018年决算数相比,收入增加112.89万元、增长67.3%,支出增加112.89万元、增长67.3%。主要原因:一是其它收入增加,由甘肃省文联和市委宣传部拨付我单位专项经费103.00万元,用于组织开展“曲艺名家新秀‘送欢笑’走进甘肃武威专场演出”,举办“为时代楷模立像--全国著名美术家及甘肃美术家武威写生创作活动”及“名家拍武威”活动。二是人员经费增加、工资基数调整、专项经费增加等因素。
  本部门2019年度收入合计277.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入174.5万元,占62.88%;其他收入103万元,占37.12%。
  本部门2019年度支出合计269.61万元,其中:基本支出129.5万元,占48.03%;项目支出140.11万元,占51.97%。
  本部门2019年度年末结转和结余11万元,较上年增加7.89万元,主要原因是“古韵新城”武威摄影展结束时间为2020年11月,所以该展览部分经费未支付。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2019年度财政拨款收入合计174.5万元,较上年决算数增加16.78万元,增长10.64%。主要原因:一是2019年专项经费增加办刊经费5万元,二是人员经费增加、工资基数调整等。较年初预算数增加27.85万元,增长18.99%。主要原因:一是2019年我单位调出1人,调入2人,增加相应人员经费;二是2019年在职人员及离休人员工资调整;三是消化上年结转人员经费及文艺活动补助经费0.11万元。
  本部门2019年度财政拨款支出合计174.62万元,较上年决算数增加10.32万元,增长6.28%。主要原因:一是2019年增加办刊经费支出5万元,二是人员经费支出增加、工资基数调整等。较年初预算数增加27.96万元,增长19.06%。主要原因:一是2019年我单位调出1人,调入2人,增加相应人员经费支出;二是2019年在职人员及离休人员工资调整,相应支出增加;三是消化上年结转人员经费及文艺活动补助经费0.11万元。
  本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出135.29万元,占77.48%,较年初预算数增加24.74万元,主要原因:一是2019年专项经费增加办刊经费支出5万元。二是2019年我单位调出1人,调入2人,增加相应人员经费支出。三是2019年在职人员工资调整,相应支出增加。四是消化上年结转人员经费及文艺活动补助经费0.11万元;社会保障与就业支出26.69万元,占15.28%,较年初预算数增加1.83万元,主要原因是离休人员工资调整;医疗卫生与计划生育支出5.71万元,占3.27%,较年初预算数增加0.62万元,主要原因是2019年我单位调出1人,调入2人,增加相应社会保障缴费;住房保障支出6.92万元,占3.96%,较年初预算数增加0.77万元,主要原因是2019年我单位调出1人,调入2人,增加住房公积金缴存。
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出129.5万元。其中:人员经费118.17万元,较上年增加17.47万元,主要原因是2019年我单位调出1人,调入2人,增加人员经费支出。公用经费11.34万元,较上年增加1.34万元,主要原因是2019年我单位调出1人,调入2人,增加人员公务交通补贴支出。
  四、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况。
  2019年度本部门无“三公”经费支出。
  (二)“三公”经费分项支出情况。
  2019年度本部门无因公出国(境)费用。
  (三)“三公”经费实物量情况。
  2019年度本部门无“三公”经费支出。
  五、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出11.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、电费、差旅费、公务交通补贴、会议费等。机关运行经费较2018年增加1.34万元,增长13.43%,主要原因是人员增加,相应增加公务交通补贴经费支出。
  (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车其他用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (三)政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  (四)预算绩效管理情况说明
  根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对办刊经费、文艺活动补助经费、送文化下乡活动经费等3个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出45万元。
  项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。
  六、专业名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  附件:1.武威市文学艺术界联合会部门决算公开表
       2. 2019年项目绩效自评表
       3.2019年项目绩效自评报告


                武威市文学艺术界联合会
                2020年8月28日

附件

武威市文学艺术界联合会2019年度部门决算公开表.xls


附件

项目支出绩效评价自评报告.doc


附件

支出项目绩效目标自评表.xls

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