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索引号: 116223000139309526/2020-02048 公开方式: 主动公开
发布机构: 市财政局 组配分类: 财政收支
文件编号: 发文日期: 2020-08-12 14:50:43
成文日期: 2020-08-12 14:50:43 有效性:
关于2018年全市财政预算执行情况和2019年全市及市级财政预算草案的报告
信息来源: 市政府办 发布日期: 2020-08-12 14:50 浏览次数:
1.关于2018年全市财政预算执行情况和2019年全市及市级财政预算草案的报告
2.2018年全市财政预算执行情况和2019年全市及市级财政预算草案编制情况说明
3.2019年全市一般公共预算收入预算表
4.2019年全市一般公共预算收支平衡预计表
5.2019年市级一般公共预算收入预算表
6.2019年市级一般公共预算收支平衡预计表
7.2019年市级一般公共预算支出预算表
8.2019年市级一般公共预算基本支出预算表
9.2019年市级部门政府采购预算汇总表
10.2019年市级一般公共预算“三公”经费安排汇总表
11.2018年全市一般债务限额和余额情况表
12.2019年全市政府性基金预算收入预算表
13.2019年全市政府性基金预算收支平衡预计表
14.2019年市级政府性基金预算收入预算表
15.2019年市级政府性基金预算收支平衡预计表
16.2019年市级政府性基金预算支出预算表
17.2018年全市专项债务限额和余额情况表
18. 2019年市级国有资本经营预算收入表
19. 2019年市级国有资本经营预算支出表
20.2019年全市社会保险基金预算收支预算表
21.2019年市级社会保险基金预算收支预算表
22.全市政府性债务情况说明
23.主要名词解释

       一、
2018年财政预算执行情况
2018年,全市上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中全会精神,按照市委的决策部署和市四届人大二次会议确定的目标任务,落实积极的财政政策,加强收入征管,优化支出结构,深化管理改革,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,财政预算执行总体平稳。
(一)一般公共预算执行情况
全市一般公共预算收入完成30.45亿元,占预算的96.01%,同口径增长7.1%;支出完成201.1亿元,占预算的99.91%,同口径增长1.92%。
市级一般公共预算收入完成6.16亿元,占调整预算的100.82%,同口径下降12.88%;支出完成18.2亿元,占预算的99.05%,同口径下降35.96%。
(二)政府性基金预算执行情况
全市政府性基金预算收入完成27.18亿元,占预算的169.35%,增长6.75%;支出完成40.81亿元,占预算的92.17%,增长27.21%。
市级政府性基金预算收入完成1.92亿元,占预算的160.18%,下降62.86%;支出完成0.56亿元,占预算的48.4%,下降91.94%。
(三)社会保险基金预算执行情况
全市社会保险基金预算收入完成45.83亿元,占预算的116.92%,增长48.94%;支出完成41.52亿元,占预算的102.93%,增长28.17%。
市级社会保险基金预算收入完成8.43亿元,占预算的110.82%,增长41.68%;支出完成7.74亿元,占预算的95.55%,增长47.27%。
(四)政府债务情况
省财政厅核定2018年全市政府债务限额104.68亿元。2018年末全市政府债务余额97.02亿元,控制在债务限额以内。
以上是预算执行数,待决算后再按程序向市人大常委会报告。
二、落实市人大决议和财政重点工作情况
(一)培植壮大财源基础,收入质量不断提升。坚持新发展理念,贯彻高质量发展要求,积极应对经济转型、政策调整及减税降费等减收因素影响,坚持建财源和抓征管并重,促进财政收入稳定增长。发挥财政资金杠杆作用,通过以奖代补、财政贴息、风险补偿、担保贷款等方式,支持现代农业、生态工业、文化旅游产业发展,壮大税源基础。积极落实国家减税降费政策,清理拖欠民营企业中小企业账款,促进经济高质量发展。全市税收收入完成15.77亿元,增长14.5%,高于财政收入增幅7.4个百分点,占一般公共预算收入的比重达到51.8%,较上年提高3个百分点。
(二)加大向上争取力度,助力经济社会发展。围绕中央和省上产业政策支持重点和项目资金导向,主动汇报衔接,积极争取上级财政在政策、项目和资金上给予支持。争取上级财政补助资金164.7亿元,财政保障能力进一步增强,重点领域支出得到较好保障。争取政府债券和外债转贷资金23.53亿元,增加10.6亿元,有力支持了公益性基础设施项目建设。同时,充分发挥财政资金撬动作用,落实特色产业发展工程贷款30亿元。
(三)加大民生投入力度,着力增进民生福祉。优化支出结构,创新财政投入方式,坚持保基本、补短板、守底线,多措并举促进民生改善,教育科技、社会保障、医疗卫生、就业养老、文化体育、住房保障等民生政策全面落实,全市财政民生支出达到169.42亿元,占一般公共预算支出的84.3%。加大扶贫投入力度,市、县区整合涉农资金11.84亿元,落实财政专项扶贫资金12.52亿元、增长52.1%,集中财力支持产业扶贫。教育支出32.77亿元,增长7.07%,推动学前教育、义务教育、高中教育和职业教育发展。社会保障和就业支出22.31亿元,增长0.43%,全面实施机关事业单位养老保险制度,城乡居民养老保险基础养老金由每人每月85元提高到103元,城乡低保和特困供养提标政策全面落实,困难群众基本生活得到有效保障。节能环保支出18.15亿元,增长31.36%,推进祁连山生态保护修复工程、矿业权退出等重点项目建设,支持大气、水、土壤污染防治。加快实施山水林田湖草生态保护修复工程,累计完成投资23.89亿元。
(四)加强政府债务管理,防范化解债务风险。按照省委、省政府和市委部署要求,坚持问题导向,强化工作举措,健全“借、用、还”相统一的政府债务管理机制,切实防范化解政府债务风险。规范政府举债融资行为,凡政府出台的政策和投资类项目,均按照“三性”要求进行财政财务承受能力论证评估,严禁透支建设或变相举借债务。牢牢守住政府债务限额的“天花板”,拓宽合法合规举债的“前门”,争取政府债券资金,优先保障重点项目融资需求,支持经济社会发展。出台防范化解政府隐性债务风险实施意见,坚决遏制隐性债务增量,稳妥化解隐性债务存量。
(五)深化财政管理改革,提高依法理财水平。稳步推进市与县区财政事权和支出责任划分改革,制定基本公共服务领域和医疗卫生领域划分改革方案,明确市与县区支出责任分担机制。深化预算管理制度改革,推进预决算信息公开,规范预算编报,加强预算执行管理,提高预算权威性。牢固树立过“紧日子”的思想,从严控制一般性支出。清理盘活项目结转结余资金8562万元,可统筹使用的资金重点用于脱贫攻坚、生态环保等经济社会发展亟需领域。全面推开国库集中支付电子化管理改革,加快预算支出进度,强化资金动态监控。推进预算绩效管理,对财政扶贫、生态功能区转移支付、山水林田湖草等重点项目资金实施绩效评价,提高财政资金使用效益。推进税收制度改革,增值税、个人所得税、环境保护税等改革措施全面落实到位。组织实施新的政府会计准则,开展政府财务报告编制试点,推进非税收入收缴电子化管理。
(六)加强财政监督检查,提高资金使用效益。建立健全事前、事中和事后监督相结合的财政监督运行机制,强化财政专项资金监督检查,加大对重大政策、重点项目和保障民生等资金落实情况的监督检查力度,严肃财经纪律,确保财政资金安全运行和规范高效使用。强化扶贫资金监管,将各级财政扶贫资金全部纳入扶贫资金总台账,建立扶贫资金动态监控机制。积极配合推进人大预算监督工作,自觉接受人大依法监督、政协民主监督,认真做好人大代表建议和政协委员提案办理答复工作,主动配合审计监督。深入开展“转变作风改善发展环境建设年”、“深化放管服改革工作突破年”和“十不准三基本”研判整改专项活动,加强作风建设,不断提升服务质量和效能。
同时,我们也清醒地认识到,全市财政运行中还存在一些困难问题,主要是:受经济发展新旧动能转换和落实减税降费政策影响,税收收入增速放缓,非税收入增收空间不断收窄;保工资、保运转、保基本民生支出压力加大,脱贫攻坚、生态环保、民生改善、产业发展等领域刚性支出不断增加,财政收支矛盾依然突出;由于部分项目前期准备不够充分,造成项目资金支出进度较慢;政府债务规模较高,防范化解政府债务风险任务艰巨。对此,我们将坚持问题导向,认真听取各位代表、委员的意见建议,采取有效措施,努力加以解决。
三、2019年全市和市级财政预算草案
今年是新中国成立70周年,是西部大开发战略实施20周年,是为全面建成小康社会打下决定性基础的关键一年。总体来看,2019年全市财政工作机遇与挑战并存。国家和省上深化供给侧结构性改革,支持打好三大攻坚战,推动经济高质量发展,实施乡村振兴战略,加快“一带一路”建设,为经济社会发展带来了新的机遇和政策利好。但我市财源基础依然薄弱,加上国家将实施大规模减税降费政策,财政增收难度进一步加大。落实新一轮减税降费政策,预计全年全市减税2.4亿元,一般公共预算收入减少8000万元左右。同时,我市经济社会发展任务繁重,对财政资金的需求很大,特别是脱贫攻坚、生态文明建设、产业发展、基础设施建设等重点领域和民生兜底等刚性支出持续增加,财政收支矛盾非常突出。这就需要各级各部门牢固树立过“紧日子”的思想,开源节流、增收节支,统筹兼顾、保障重点,把有限的资金用在“刀刃”上。
2019年预算编制的总体思路是:收入预算坚持实事求是、积极稳妥,与经济发展新情况相适应、与财政政策相衔接,科学预测收入增长目标。支出预算坚持统筹兼顾、突出重点,量力而行、尽力而为,严格控制和压减一般性支出,在保证工资发放、机构运转、基本民生政策落实的基础上,全力保障脱贫攻坚、生态环保、民生改善、产业发展等领域支出,支持经济社会事业发展,保障市委决策部署落实到位。
(一)全市预算草案编制情况
一般公共预算收入31.1亿元,较2018年完成数增长2%以上。加上预计上级补助收入70.87亿元,提前下达专项转移支付28.17亿元、政府一般债券资金4.16亿元,调入资金1.19亿元,动用预算稳定调节基金3.42亿元,上年结余收入101万元,一般公共预算总收入138.91亿元。按照“量入为出、收支平衡”的原则,相应安排支出138.91亿元。
政府性基金预算收入23.15亿元,加上提前下达专项转移支付1997万元、政府专项债券资金8亿元,上年结余收入3.47亿元,政府性基金预算总收入34.82亿元。相应安排支出34.82亿元。
社会保险基金预算收入50.21亿元,安排支出47.14亿元。预计当年收支结余3.07亿元,年末滚存结余23.22亿元。
以上是代编预算数,待县区人大批准的预算汇总后,再按程序向市人大常委会报告。
(二)市级预算草案编制情况
1.一般公共预算草案
收入预算情况是:一般公共预算收入6.35亿元,增长3%。其中:税收收入3.79亿元,非税收入2.56亿元;加上预计上级补助收入10.02亿元,提前下达专项转移支付1.05亿元、政府一般债券资金1亿元,动用预算稳定调节基金2.29亿元,上年结余收入101万元,一般公共预算总收入20.72亿元。相应安排支出20.72亿元。
一般公共预算支出安排情况是:基本支出8.96亿元,占支出预算的43.4%,较2018年预算增加3467万元,增长4.6%。其中:人员经费支出7.88亿元,增加3467万元,主要是增人增资和预计调资因素;公用经费支出1.08亿元,与上年持平。专项支出11.67亿元,占支出预算的56.6%,较2018年预算增加2亿元,增长20.64%,主要是新增政府债券资金和上级提前下达的专项增加。
1)重点项目支出安排情况
一是安排脱贫攻坚专项4000万元,推动扶贫产业发展,补齐教育、医疗、住房、饮水等短板弱项,打赢脱贫攻坚战。
二是安排生态文明建设专项3719万元,推进祁连山生态环境保护修复,支持国土绿化递增行动,打好蓝天、碧水、净土保卫战,促进全域生态文明建设。
三是安排“三农”发展专项6256万元,支持实施乡村振兴战略,构建现代农业产业体系,推进农村综合改革,落实农业保险保费补贴政策,促进现代农业提质增效。
四是着力保障和改善民生,安排教育发展专项1.69亿元,落实各项教育惠民政策,实施市直学校基础设施三年改造提升行动,支持武威一中提升扩建项目,促进学前教育、义务教育、高中教育、职业教育均衡发展。安排社会保障专项1.38亿元,落实城乡低保、社会救助、抚恤优待、养老保险等政策,保障困难群众基本生活,支持残疾人和妇女儿童事业发展。安排医疗卫生专项1930万元,支持中医药事业发展,推进疾病预防控制,落实公共卫生、计划生育、农村妇女“两癌”筛查等项目配套资金。安排粮食及食品安全专项1283万元,支持提升食品、药品等检验监管水平,加强质量安全管理。
五是安排经济发展专项6949万元,落实奖补政策,支持民营经济和中小企业发展,推进甘肃(武威)国际陆港基础设施建设,落实PPP项目财政补贴政策,支持招商引资、项目申报和政府购买服务工作。安排文化旅游发展专项1.14亿元,支持市图书档案馆、博物馆、体育场等重点项目建设,落实三馆一站免费开放补助政策,完善景区基础配套设施。安排科技创新专项1465万元,支持科技成果转化、创新平台建设、科学技术普及等。安排人才工作专项1440万元,落实人才工作政策措施,支持就业创业。
六是安排公共安全专项1.18亿元,交通运输专项1613万元,信息化建设专项3250万元,灾害防治与应急专项1025万元,藏区帮扶资金1300万元,政府债务付息支出2600万元,预备费3600万元。
2)政府一般债券资金安排情况
根据债券资金管理规定,市级一般债券资金安排的项目是:市图书档案馆、博物馆、体育场建设项目3000万元,市公共安全视频监控建设联网应用项目(智慧武威·雪亮工程)2800万元,市纪委监委审查调查场所建设项目2000万元,武威一中提升扩建项目1000万元,甘肃(武威)国际陆港消防站一期项目500万元,市公安局强制隔离戒毒所业务用房建设项目300万元,市公安局警犬基地建设项目200万元,市科技馆布展项目200万元。(债券资金安排项目已包含在重点项目支出中)
3)政府采购汇总预算
市级预算单位政府采购汇总预算3.28亿元,较2018年预算增长8.7%。按采购品目分:货物类2.22亿元,工程类4021万元,服务类6555万元。
4)财政拨款“三公”经费支出汇总预算
市级预算单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出汇总预算2529万元,较2018年预算下降5%。其中:公务接待费932万元,下降14%;公务用车运行维护费1537万元,下降3%;公务用车购置费60万元。
2.政府性基金预算草案
政府性基金预算收入5080万元,加上上年结余收入6014万元,政府性基金预算总收入1.11亿元。相应安排支出1.11亿元。
3.社会保险基金预算草案
社会保险基金预算收入24.36亿元,安排支出21.7亿元。预计当年收支结余2.66亿元,年末滚存结余8.76亿元。
需要说明的是:2019年市级一般公共预算中,只包括了上级一般性转移支付补助基数、提前下达的专项转移支付和债券资金,在预算执行中随着上级补助收入和债券资金的增加,市级预算也将相应增加。同时,按照“量入为出、收支平衡”的原则,受财力所限,还有部分支出项目暂未列入预算,我们将通过争取新增转移支付和政府债券、盘活存量等措施,积极筹措资金,努力加以解决。
四、2019年主要工作措施
(一)积极培植财源,依法加强收入征管。充分发挥财政政策引导作用和财政资金杠杆作用,积极培植财源,大力支持现代农业、生态工业和文化旅游产业发展,推进高质量发展、绿色发展崛起。积极落实更大规模的减税降费政策,减轻企业负担,继续加大对中小企业、民营企业发展的支持引导力度,培植涵养财源,夯实财政可持续发展基础。支持引进有效益、带动性强、税收贡献大的产业和项目,进一步优化税源结构。加强收入征管,优化纳税服务,严格依法治税,确保财政收入依法征管、应收尽收。
(二)争取上级支持,不断提高保障能力。准确把握上级财政政策取向和支持重点,积极汇报对接,努力争取均衡性、生态功能区、县级基本财力保障等一般性转移支付增量资金,不断增强财政实力和公共服务保障能力。认真研究国家和省上“一带一路”建设、西部大开发战略及基础设施领域补短板等重点政策方向,主动跟进,积极谋划储备和申报项目,争取中央和省上在政策和专项资金上对我市给予倾斜支持。抓住中央增加地方政府专项债券规模的重大利好政策,积极争取政府债券资金,支持重点项目建设。创新财政资金投入模式,强化银政企对接,完善融资担保体系,有效撬动金融资本和社会投资。
(三)坚持民生优先,促进经济社会发展。坚持以人民为中心的发展思想,在保障工资发放、机构运转的基础上,按照普惠性、保基本、均等化、可持续方向,落实好教育科技、社会保障、医疗卫生、文化体育、就业养老、住房保障等民生政策,不断提高公共服务保障水平,着力增进民生福祉。加大扶贫投入力度,加快财政专项扶贫资金支出进度,完善涉农资金统筹整合机制,全面落实“三保障”政策,支持扶贫产业发展。认真落实农业农村优先发展政策,大力支持实施乡村振兴战略,加快补齐农村人居环境和公共服务短板,推进农村综合改革,促进农业产业化经营,推动农业农村加快发展。加大生态文明建设投入力度,推进祁连山山水林田湖草生态保护修复工程,支持实施祁连山生态恢复、防沙治沙、绿洲绿化美化、湿地保护恢复、林业产业培育五大工程,着力打好蓝天、碧水、净土保卫战,推动全域生态文明建设。
(四)推进财税改革,提升依法理财水平。深化预算管理制度改革,稳步推进公共安全、自然资源、农业生产等领域市与县区财政事权和支出责任划分改革。以全面实施预算绩效管理为目标,加快构架全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,加强预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”。推进国库集中支付电子化管理改革,加快扶贫资金动态监控机制建设,全面推开财政电子票据管理改革。进一步扩大政府财务报告编制试点范围,加强资产管理与预算管理的有机结合。
(五)严守底线红线,加强政府债务管理。坚持“开前门、堵后门”,加强政府债务限额管理,规范政府举债融资行为。加大财政约束力度,开展财政承受能力和建设项目可行性研究阶段资金筹措方案评估论证,对没有明确资金来源和制定融资平衡方案的项目,一律不得审批,一律不得开工建设。加大债务风险预警、应急处置和监督问责力度。加快债券资金使用进度,推动公益性项目建设,充分发挥债券资金稳投资、扩内需、补短板效用。加强政府隐性债务管理,坚决遏制增量,稳妥化解存量,打好防范化解重大风险攻坚战。
(六)强化预算管理,自觉接受人大监督。认真落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求,完善预决算报告及草案编报工作,全面准确向人大报告支出预算和政策落实情况。坚持先有预算后有支出,严格执行人大批准的预算,依法办理预算追加和调整事项,增强预算执行刚性约束。推进预决算信息公开工作,做到公开及时、信息准确、内容规范。牢固树立过“紧日子”的思想,严控“三公”经费等一般性支出。坚持盘活存量、用好增量,加快财政支出进度,提高预算执行效率。加快推进预算联网监督系统建设,依法接受人大及其常委会监督,自觉接受政协民主监督,积极配合审计监督,主动接受社会和舆论监督,确保财政资金安全规范使用。推进财政系统内部控制建设,加强财政监督检查,加大对扶贫资金使用、民生政策落实、重点项目建设等领域监管力度,强化财经纪律制度约束,确保市委各项决策部署不折不扣落实到位。
各位代表,做好2019年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下,自觉接受市人大的依法监督,虚心听取市政协的意见建议,坚定信心,锐意进取,攻坚克难,扎实工作,为加快建设生态美、产业优、百姓富的和谐武威,决战决胜脱贫攻坚,全面建成小康社会而努力奋斗!


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23.主要名词解释.doc


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22.2018年全市政府性债务情况说明.doc


附件

21.2019年市级社会保险基金预算收支预算表.xls


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20.2019年全市社会保险基金预算收支预算表.xls


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19.2019年市级国有资本经营预算支出表.xls


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18.2019年市级国有资本经营预算收入表.xls


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17.2018年全市专项债务限额和余额情况表.xls


附件

16.2019年市级政府性基金预算支出预算表.xls


附件

15.2019年市级政府性基金预算收支平衡预计表.xls


附件

14.2019年市级政府性基金预算收入预算表.xls


附件

13.2019年全市政府性基金预算收支平衡预计表.xls


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12.2019年全市政府性基金预算收入预算表.xls


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11.2018年全市一般债务限额和余额情况表.xls


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10.2019年市级一般公共预算“三公”经费安排汇总表.xls


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9.2019年市级部门政府采购预算汇总表.xls


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8.2019年市级一般公共预算基本支出预算表.xls


附件

7.2019年市级一般公共预算支出预算表.xls


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6.2019年市级一般公共预算收支平衡预计表.xls


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5.2019年市级一般公共预算收入预算表.xls


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4.2019年全市一般公共预算收支平衡预计表.xls


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3.2019年全市一般公共预算收入预算表.xls


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2.2018年全市财政预算执行情况和2019年全市及市级财政预算草案报告编制情况说明.doc


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1.关于2018年全市财政预算执行情况和2019年全市及市级财政预算草案的报告.doc

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