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索引号: 116223000139309526/2020-08485 公开方式: 主动公开
发布机构: 市财政局 组配分类: 市政府及市政府办公室财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2020-12-23
成文日期: 2020-12-23 有效性:
武威市人民政府关于提请审议2020年市级财政预算调整方案(草案)的议案
信息来源: 武威日报 发布日期: 2020-12-23 15:32 浏览次数:

市人大常委会:

现将《2020年市级财政预算调整方案(草案)》报来,请审议。

 

 

武威市人民政府

20201215


2020年市级财政预算调整方案

(草案)

 

经市四届人大次会议批准的2020年市级财政预算,在执行过程中,市级一般公共预算、政府性基金预算国有资本经预算收支发生一些变化。为做好级预算执行工作,根据《预算法》《预算法实施条例》的相关规定,市政府研究意,需要对市级财政预算进行调整。

一、预算调整的主要原因

一是预计全级一般公共预算收完成8.41亿元,较初预算6.16亿元超收2.25亿元,其中税收收入短收2000万元要是受疫情影响和落实国家税降费等因素;非税收入超收2.45亿元,主要是清缴以前年度防空地下室易地建设处置行政事业单位资产等。

二是省上下达市高质量发展奖励资金3500万元,天梯窟保护研究所、凉州会盟纪念馆各县区生态环境分局、凉州区疾控中心机构和事权划转,下级上解收入增加1914万元

年初般公共预算安排的部分支出项目由于政策变化、不具备实施条件等因素,需调整安排用于关重点项目支出。

四是级政府性基金支预算和国有资本营收支预算发生变动,需要进行调整。

二、一般公共预算调整情况

(一)市级一般公共收入预算

至年底,市级一般公共预算收入预计达到8.41亿元,增加2.25亿元,根据《预算法》及《预算法实施条例》有关规定,超收收入补充预算稳定调节基金;省上下达高质量发展奖励资金3500万元;机构划转增加1914万元。

(二)市级一般公共支出预算

质量发展奖励资金主要安排用于支持全质量发展重大项目及企业补资金,上划市级单位相应增加支出。同时,坚持“过紧日子”的要求,通过优化支出结构、动用预备费等,着力保障市委、市政府的重大政策、重点项目和重要工作,主要用于:市国有企业注入资本金5500万元图书档案馆博物馆等基础设施建设项目经费3745万元业园区污水处理运行管护经1186万元支援陇南市、甘南州和宕昌县抗灾救灾专项经费800万元,市公安局反电信网络诈骗中心项目380万元开展拆危拆临附属设施改造专项经费300万元,全市新建村级组织活动场所奖补250万元老年学教学场所维修改造项目经费225万元黑除恶、脱贫攻坚普查专项经100万元等特别需要说明的是,年底如还有重大增支事项,们将通过入预算稳定调节基金等方式统筹解决。

三、政府性基金预算调整情况

(一)市级政府性基金收入预算

年底,市级政府性基金收入预计完成7.76亿元,较年初预算减少1.01亿元。主要:国有土地使用权出让收入减少1.76亿元,城市基础设施配套费收入增加5980万元水处理费收入减少113万元,彩票发行机构彩票销售机构的业务费用减少315万元,收回到期专项债券其他政府性基金收入增1950万元。凉州区上解土地出收入市级分成部分等,下级上解收入增加6519万元

(二)市级政府性基金支出预算

政府性基金总支出由16.61亿元调整为11.7亿元,调4.91亿元。具体是文化旅游体育与传媒支出增27万元,主要是上划市级单位专项支出;乡社区支出10.06亿元调整为4.93亿元,调5.13亿元。其中:国有土地使用权出让收入安排支出9.16亿元调整4.06亿元,调减5.1亿元。主要用于地补偿款业务费支出3.05亿元,金大快速通道项目支出6492万元,黄羊河集团征地补偿款2841万元地下停车项目700万元;城市基础设施配套费安排支出由8658万元调整为8498万元调减160万元。主要用于:武威工业园区基础设施维护项目627万元城区集中供热管网基础设施建设项目7871万元;污水处理费安排的支出由350万元调整为187万元,调163万元,主要用于武威业园区污水处理厂运行维护支出其他支出由5.6亿元调整为5.57亿元,调327万元,主要是彩票发销售机构业务费安排支出减少。转移性支出增加300万元,用补助区城市基础设施配套费支出债务还本支出增加1950万元,主要是当年到期专项债务还本支出。债务付息支出由1500万元调整为1753万元,增253万元债务发行费用支出由30万元调整为41万元,增加11万元 

四、国有资本经营预算调整情况

(一)市级国有资本经营收入预算

至年底市级国有资本经营预算收入预计完成329万元,较年初预算增加185万元。主要是市生态建设(集团)有限公司和甘肃金控武威融资担保公司上缴的利润收入。

(二)市级国有资本经营支出预算

级国有资本经营预算支出安排国有企业增加资本144万元其余资金安排下年支出。

五、盘活存量资金安排情况

根据存量资金清理盘活有关规定,目前,市级共收回存资金6826万元,根据重点工作安排及部门专项工作支出需求,为提高资金使用效益,安排支出5140万元,其中:按原项目用途安排2190万元统筹安排2950万元,主要是:安排市属国有企业资本2000万元,支持产业发展项目950万元等。

总体来看,今年全市财政收支预算执行基本平稳。下一步,我们将在市委的坚强领导下,在市人大的监督指导下,紧紧围绕全市经济社会发展大局,严格执行人大批准的预算,加强收支预算管理,落实过紧日子要求,坚决兜牢三保线,支持做好六稳”“六保工作,支持现代农业、生态工业、文化旅游产业发展,促进经济高质量展;加强财政监督检查,推进预算绩效管理,为全市经济高质量发展、加快建设幸福美好新武威提供财力保障。

 

附件:关于2020年市级财政预算调整方案(草案)的说明.pdf

      附表:2020年市级财政预算调整方案(草案)表.xls


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